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曲靖市麒麟区烈士陵园

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.烈士纪念建筑物建设、管理、维护与环境美化。

2.骨灰保存。

3.烈士文物档案的收集整理与文物管理，革命史料搜集编写。

4.向党政军、各企事业单位、社会团体、学校及烈士亲属提供免费祭扫服务和烈士事迹讲解。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区烈士陵园共设置1个内设机构，为烈士陵园管理处。

本单位为麒麟区退役军人事务局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是提前谋划、认真做好重大烈士纪念活动。保障好清明祭扫、9·30烈士纪念日、公祭日、庆祝建党、建军、国庆等大型活动和区委市政府交办的重要接待任务。

二是深入贯彻落实烈士褒扬的各项政策。组织全体干部职工认真学习新时代爱国主义教育实施纲要，推动烈士褒扬工作又好又快发展。

三是加大爱国主义宣传力度。充分发挥“全省爱国主义教育示范基地”功能，加强未成年人爱国主义教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位 0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入124.48万元，其中：一般公共预算财政拨款124.48万元。

与上年对比增加23.84万元，增长23.69%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 124.48万元，其中：本年收入124.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.48万元（本级财力124.48万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.84万元，增长23.69%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出124.48万元。财政拨款安排支出124.48万元，其中：基本支出114.48万元，与上年对比增加22.34万元，增长24.25%，主要原因：工资调整和薪级增加导致人员经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比增加1.50万元，增长17.65%，主要原因：预算项目增加导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年财政拨款安排支出按功能科目分类为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.26万元，主要用于单位职工的离退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，主要用于职工基本养老保险的缴费；

2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行96.36万元，主要用于事业人员的工资支出、工会经费、公用支出等；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于在职人员工伤保险、公务员医疗补助等缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.24万元，主要用于事业人员医疗保险的缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.61万元，主要用于职工公务员医疗补助的缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.21万元，主要用于在职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

麒麟区烈士陵园2023年财政拨款安排支出按经济科目分类为：

30101工资福利支出-基本工资30.84万元（其中：基本支出30.84万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资49.17万元（其中：基本支出49.17万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.24万元（其中：基本支出4.24元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费12.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出10.00万元）。

30328商品和服务支出-工会经费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出124.48万元，与上年对比增加23.84万元，增长23.69%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加；二是预算项目增加导致项目经费增加。（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年共编制1个预算项目，预算金额共计10.00万元，主要内容是：烈士陵园维护和管理经费10.00万元；已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；其中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.“三公”经费预算数：指麒麟区烈士陵园（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年1家事业单位的机关运行经费安排4.48万元，较上年增加0.14万元，增加3.23%，主要原因人员增加导致机关运费经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区烈士陵园资产总额215.19万元（净值181.65万元），其中，流动资产144.50万元，固定资产原值70.69万元，固定资产净值37.15万元，对外投资及有价证券 0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产 0.00万元，其他资产 0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.56万元，主要是流动资产增加140.56万元，固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0.00万元；处置车辆 0辆，账面原值 0.00万元；报废报损资产0项，账面原值 0.00万元，实现资产处置收入 0.00万元；资产使用收入 0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

烈士陵园维护和管理经费

二、立项依据

《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区烈士陵园

四、项目基本概况

维修和管理资金用于进一步完善陵园基础设施，美化陵园环境，营造干净整洁、庄严肃穆的氛围。

五、项目实施内容

坚持专款专用、严格监督、全程公开的原则。麒麟区烈士陵园需要进行内部的维修维护及环境整治美化。进一步完善陵园爱国主义教育、党员党史学习教育和褒扬等功能。

六、资金安排情况

财政拨款10.00万元

七、项目实施计划

年初预算编制陵园维护和管理经费10.00万元，经财政审核后，县财政局批复下达该项目一般公共预算支出资金10.00万元，预算级次为县级。在“清明”、“烈士纪念日”期间开展烈士纪念活动，弘扬爱国主义精神等。

八、项目实施成效

完善陵园整体环境及提升服务能力，满足群众日常瞻仰和活动的需要，充分发挥革命传统教育基地的作用。深入贯彻落实烈士褒扬的各项政策。组织全体干部职工认真学习新时代爱国主义教育实施纲要，推动烈士褒扬工作又好又快发展。

曲靖市麒麟区烈士陵园2023年部门预算表

麒麟区烈士陵园2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030212076300100111