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曲靖市麒麟区医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织实施协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局、麒麟区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、业务科、综合科、财务科、基金征缴管理科、结算科、审核科、稽核科、城乡居民医保管理科、异地就医管理科。

我部门属于一级预算单位，无下级单位。

（三）重点工作概述

1、继续做好全民参保工作。坚持和完善覆盖全民、统筹城乡、依法参加的基本医疗保险制度和政策体系，确保法定人员应保尽保，确保综合参保率稳定在96%以上。

2、落实医保市级统筹待遇保障政策。认真落实中央、省、市待遇保障清单，按照政策待遇统一、经办服务统一、信息系统统一、基金统收统支的原则积极配合推进职工基本医疗市级统筹、医疗救助市级统筹工作，改革门诊共济。

3、完善药品招采，减轻群众医药费负担。积极参与市级药品和医用耗材招标采购平台建设。实现以量换价，降低医疗费用成本，减轻群众医疗费用负担，提升医保基金使用效益；实行药品和医用耗材集中带量采购，全面落实国家和省集中带量采购药品和医用耗材中选结果，积极推进辖区所有民营医疗机构药品耗材进行省平台网采，引导民营医疗机构参与集采；抓好各医疗机构药品、耗材和医疗服务价格的维护和监管。

4、全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。落实省、市相关政策，做好动态监测，最大程度减少农村脱贫人员、重点监测对象人员“因病致贫、因病返贫”现象发生。

5、依托智慧医保平台建设推进便民服务。依托智慧医保平台，推动智慧医保网上服务大厅上线运行，探索综合柜员制，实行一窗口办结，提高医保经办服务效能，让医保经办服务更加便民。

6、推动支付方式工作改革落地见效。一是按总额预算、结余留用、超支自担原则，制定《麒麟区关于开展紧密型医共体城乡居民医保基金打包付费工作实施方案》，优化评价体系，严格考核评价，增强医疗机构主动控费的积极性，提高基金使用的质量和效率。二是坚持以总额付费为基础，推进按病种付费、床日付费等多元复合支付方式改革，扩大日间手术病种和定点医疗机构范围。探索适合中医药事业发展和精神类疾病的支付方式，推进“互联网+”医疗服务医保支付方式。

7、进一步加强基金监管。严把准入条件和运行监督，规范医药机构医疗保障定点管理，优化医药机构定点申请受理、评估、认定等程序；落实全覆盖稽核检查，对医保基金使用过程实现全方位、全流程、全环节监控；加大行政执法力度，严厉打击欺诈骗保。

8、做好新冠病毒疫苗及接种费用保障。按照国家、省、市关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作要求，积极做 好疫苗及接种费用预算、资金筹集、人数核实、费用拨付、政策宣传等工作，确保疫苗及接种费用及时、足额拨付。

9、推进清廉机关建设。构建“清廉医保”制度体系，形成“决策、执行、监督”三分开的管理机制和“分段把关、分人负责、相互制衡”的制度体系。加强作风建设和廉政教育，履行“一岗双责”，守牢底线，把清廉医保建设与重点工作同部署、同落实、同检查，贯穿日常工作全过程。守住基金安全和数据安全这两条红线，打造担当实干高效清廉的麒麟医保队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，空编3人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入614.55万元，其中：一般公共预算收入614.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加29.43万元，增长5.03%，主要原因是2023年单位职工工资增加，保险及公积金缴费基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入614.55万元，其中:本年收入614.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加29.43万元，增长5.03%，主要原因是2023年单位职工工资增加，保险及公积金缴费基数上调。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出614.55万元。财政拨款安排支出614.55万元，其中：基本支出582.33万元，与上年对比，增加74.43万元，增长14.65%，主要原因是2023年单位职工工资增加，保险及公积金缴费基数上调；项目支出33.22万元，与上年对比，减少45.00万元，下降58.28%，主要原因一是本年中央资金项目未纳入部门编报，二是压缩非急需非刚性支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.66万元，主要用于支付7名退休人员退休费及日常公用经费开支；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.91万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.91万元，主要用于在职职工医疗保险费缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.75万元，主要用于缴纳退休及在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.11万元，主要用于缴纳职工工伤保险费；

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行450.90万元，主要用于职工工资、津贴、绩效工资等；

2101504卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设12.22万元，主要用于医保网络服务租赁及使用；

2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务20.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险征缴、基金监督、医保服务能力提升等工作经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.09万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资138.35万元（其中：基本支出138.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴186.96万元（其中：基本支出186.96万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金78.70万元（其中：基本支出78.70万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费50.91万元（其中：基本支出50.91万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.91万元（其中：基本支出18.91万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金42.09万元（其中：基本支出42.09万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费28.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出20.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费12.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.22万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费6.95万元（其中：基本支出6.95万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用27.96万元（其中：基本支出27.96万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出614.55万元，与上年对比，增加29.43万元，增长5.03%，主要原因是2023年单位职工工资增加，保险及公积金缴费基数上调。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年财政专户管理资金0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少0.10万元，下降4.35%，国内公务接待批次为14次，共计接待170人次。

减少的原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，加强对我单位接待费管理的贯彻落实，完善公务接待手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年预算项目共计2个，其中中央财政项目0个，本级财政项目2个，无重点项目；全区医保计算机信息网络维护专项资金项目安排项目预算12.22万元。本级财政项目已按要求编报项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、门诊共济:指职工医保参保人的门诊费用以前主要通过"个人账户"的方式来保障，现在是通过"共济保障"，也就是统筹来报销。。

2、城乡医疗救助基金：通过公共财政预算、彩票公益和社会各界捐助等渠道筹集，按规定用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金。

3、紧密型医共体：是为调动医务人员服务积极性，提升基层服务能力和服务质量，实现医疗机构发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变，建立科学有效的分级诊疗、双向转诊等分工协作机制，整体提高县域医疗资源的配置和使用效率，提高县乡村三级医疗服务能力的医保支付方式改革，能有效控制医保资金风险，保障参保群众合法权益，实现政府得民心、医疗机构得发展、群众得实惠的三赢局面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年机关运行经费安排19.04万元，与上年对比，减少0.07万元，下降0.37%，主要原因是今年在职人员较上年减少2人，相应的机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区医疗保障局资产总额118.92万元（净值76.76万元），其中，流动资产28.25万元，固定资产90.67万元、净值48.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，主要是流动资产减少6.64万元，但固定资产增加6.08万元，为购置的办公电脑、打印机等办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

全区医保计算机信息网络维护专项资金

二、立项依据

麒区政复[2021]166号曲靖市麒麟区人民政府关于将区医疗保障局智慧医保网络使用及配套设施费列入财政预算的批复

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区医疗保障局

四、项目基本概况

为清理部门职责，保障网络安全，自2021年10月起，医保专网与金保工程专网（即“人社专网”）需完全剥离，医保用户需通过医保专网访问云南省智慧医保平台办理医保业务。为确保全区各镇（街道）、村（社区）148个点位，区医保局及医保中心2个点位医保业务正常办理，需将智慧医保建设网络使用费纳入预算。

五、项目实施内容

经与网络运营商协调，各镇（街道）、村（社区）网络使用费为0.06万元/年，全区148个点位，每年需网络使用费8.89万元；区医保局及医保中心网络使用费为每年1.67万元，2个点位每年需网络使用费3.33万元，全区网络使用费每年需12.22万元。

六、资金安排情况

此项目本级财政安排资金12.22万元

七、项目实施计划

每年根据与网络运营商签订的合同，一次性支付网络使用费，运营商保障医保专网的正常使用。

八、项目实施成效

确保智慧医保平台建设达到预期效果，医保业务正常办理，打通服务群众“最后一公里”，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的医疗保障服务。

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区医疗保障局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030212031800111