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曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括:办公室、财务科、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医务科、医技科、中医科等科室。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续做好新冠感染疫情后续治疗工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、发热人群诊治，环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2、进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3、认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个；差额供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 0人，事业编制55人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入608.80万元，其中：一般公共预算财政拨款608.80万元。

与上年对比增加了76.44万元，增加了14.36%，主要原因：一是工资调整和各项保险基数调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入608.80万元，其中:本年收入608.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.80万元（本级财力608.80万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了76.44万元，增长了14.36%，主要原因：一是工资调整和各项保险基数调整导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出608.80万元。财政拨款安排支出608.80万元，与上年对比增加了76.44万元，增长了14.36%，其中：基本支出608.80万元，与上年对比增加了76.44万元，增长了14.36%。主要原因：工资调整和各项保险基数调整导致人员经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出75.18万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.00万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构434.51万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.21万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.07万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5.04万元，主要用于对卫生所乡村医生补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.79万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资210.47万元（其中：基本支出210.47万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴43.32万元（其中：基本支出43.32万元）；

30107工资福利支出-绩效工资165.37万元（其中：基本支出165.37万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费75.18万元（其中：基本支出75.18万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.21万元（其中：基本支出28.21万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.07万元（其中：基本支出2.07万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金60.79万元（其中：基本支出460.79万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费5.04万元（其中：基本支出5.04万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.98万元（其中：基本支出4.98万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.37万元（其中：基本支出10.37万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出608.80万元，与上年对比增加了76.44万元，增长了12.55%。主要原因：一是工资调整和各项保险基数调整导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2022年及2023年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2022年及2023年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。

(二）与省配套事项

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。

(三）与市配套事项

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变动。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金41.00万元，其中：政府采购货物预算41.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年公务接待费0.00万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况等

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

  3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排608.80万元，与上年对比增加了76.44万元，增加了12.55%。主要原因：一是工资调整和各项保险基数调整导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，，曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心资产总额1,406.42万元（净值970.11万元），其中，流动资产224.81万元，固定资产1,181.61万元（净值745.29万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.44万元，主要是流动资产减少13.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

二、立项依据

  曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心无

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

曲靖市麒麟区白石江街道社区卫生服务中心2023年度部门预算报表部分.xls

监督索引号53030212036100600111