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曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责为行使国家法律、法规赋予区级卫生健康局监督执法大队的各项监督职责，承担卫生监督执法、卫生计生行政许可审核、稽查、卫生计生法律、法规的宣传、培训和咨询等工作，完成上级卫生健康行政部门交给的其它卫生监督工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

区卫健局监督执法大队始终围绕全区卫生健康监督总体目标，以疫情防控，巩固“创文”、“创卫”，打击非法行医、双随机监督抽检等重要工作为抓手，以日常监督检查为落脚点，不断加大监督执法和督导稽查力度，规范监督执法行为，提高依法监管能力，全面提升卫生监督执法工作水平和质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 426.65万元，其中：一般公共预算426.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加60.56万元，比上年增加16.54%，主要原因本年度增加非税收入返还项目资金60.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入426.65万元，其中:本年收入426.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加60.56万元，比上年增加16.54%，主要原因本年度增加非税收入返还项目资金60.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 426.65万元。财政拨款安排支出 426.65万元，其中：基本支出366.65万元，与上年对比增加0.56万元，比上年增加0.15%，主要原因为人员工资正常增长；项目支出60.00万元，与上年对比增加60.00万元，比上年增加100%，主要原因本年度增加非税收入返还项目资金60.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.93万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出27.29万元，主要用于在职人员养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构355.43万元，主要用于人员工资及日常公用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.77万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.42万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资77.17万元（其中：基本支出77.17万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴77.61万元（其中：基本支出77.61万元）；

30103工资福利支出-奖金32.11万元（其中：基本支出32.11万元）；

30107工资福利支出-绩效工资25.03万元（其中：基本支出25.03万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费27.29万元（其中：基本支出27.29万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.19万元（其中：基本支出10.19万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）；

30113工资福利支出-住房公积金22.28万元（其中：基本支出22.28万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费60.00万元（其中：基本支出60.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费64.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出60.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.75万元（其中：基本支出3.75万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用11.58万元（其中：基本支出11.58万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.87万元（其中：基本支出8.87万元）；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

 曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本年度共计非税收入返还专项资金一个项目，项目绩效目标为按时按量完成全区2023卫生监督对象监督全覆盖工作及国家双随机抽检工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 3.基本公共卫生服务:由疾病预防控制机构，城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年机关运行经费安排366.65万元，与上年对比增加28.86万元，比上年增加0.085%，主要原因为人员工资正常增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队资产总额327.04万元（净值187.72万元），其中，流动资产162.72万元，固定资产164.32万元（净值25.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少66.45万元，其中固定资产减少1.47万元,货币资金减少64.98万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队无。

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年部门预算表

曲靖市麒麟区卫生健康局监督执法大队2023年度部门预算报表部分.xls

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