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曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心（以下简称中心）于2016年10月26日经曲靖市机构编制委员会办公室（曲机编〔2016〕26号）文件批准成立，为曲靖市麒麟卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位，主要从事国家基本公共卫生服务工作。中心属全额拨款事业单位，进行独立核算，执行政府会计准则制度，编制人数10人，2022年年末实有在职在编人员10人。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生部。

本单位为二级单位，所属单位1个，分别为曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1、办公室。负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责中心目标管理考核，机构编制、组织人事、意识形态、机关党建等工作；负责中心后勤保障服务工作；协助领导协调和处理机关行政事务管理工作；承担中心有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2、财务科。根据社区卫生服务中心的计划，编制年度、季度的财务预算和财务决算；做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并搞做好折旧管理，定期督促清点库存；防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。

 3、公共卫生部。负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。持续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，继续按照上级部署相关要求，认真开展好重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入124.62万元，其中：一般公共预算收入124.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加13.11万元，增长11.76%，主要原因为中心2022年10月人员变动，调出初级职称专业技术人员1人，调入副高职称专业技术人员1人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 124.62万元，其中:本年收入124.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加13.11万元，增长11.76%，主要原因为中心2022年10月人员变动，调出初级职称专业技术人员1人，调入副高职称专业技术人员1人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 124.62万元。财政拨款安排支出 124.62万元，其中：基本支出124.62万元，与上年对比，增加13.11万元，增长11.76%，主要原因为中心2022年10月人员变动，调出初级职称专业技术人员1人，调入副高职称专业技术人员1人，导致人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.40万元，主要用于在职在编人员养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出 0.28万元，主要用于在职在编人员失业保险缴费；

2100301城市社区卫生机构89.58万元，主要用于在职在编人员工资及日常公用经费支出；

2101102事业单位医疗 5.81万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助 0.43万元，主要用于在职在编人员公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职在编人员工伤保险缴费支出；

2109999其他卫生健康支出0.36万元，主要用于乡村医生补助；

2210201住房公积金12·42万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

30101工资福利支出-基本工资44.68万元（其中：基本支出44.68万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资33.16万元（其中：基本支出33.16万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金12·42万元（其中：基本支出12·42万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出124.62万元，与上年对比，增加13.11万元，增长11.76%，主要原因为中心2022年10月人员变动，调出初级职称专业技术人员1人，调入副高职称专业技术人员1人，导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变动。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额172万元，其中：政府采购货物预算172万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心资产总额391.97万元（净值358.26万元），其中，流动资产315.54万元，固定资产75.53万元、净值42.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.9万元、净值0.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少188.29万元，主要是流动资产减少182.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

二、立项依据

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心无。

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

曲靖市麒麟区寥廓街道社区卫生服务中心2023年部门预算表20230706084102704.xls

监督索引号53030212036101600111