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曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年  预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

越州镇中心卫生院成立于1953年10月，是从事以人身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗常见疾病多发护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等任务，同时担负着辖区内基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构门诊部、内儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、放射科、彩超室、口腔科、财务科、公共卫生服务部等科室。

本单位为曲靖市麒麟区卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

越州镇中心卫生院发扬“博爱、精诚、敬业、和谐、奉献”的医院精神，“热心、关心、爱心、耐心、细心”的服务理念，遵守“严谨、规范、廉洁、诚信、便捷”的行为准则，“以服务群众满意为标准、以医疗质量为核心”目标要求；加强卫生文化建设，增强职工凝聚力；规范化建设，保障医疗安全；加强品牌建设、锻造科室特色；加强科研工作，增强创新能力；加强乡村一体化管理，提高公卫工作质量；加强中医药工作，提升服务能力；加强医保报销管理，严格审核规范运行。围绕年初制定的工作目标，全体职工团结一心，辛勤工作，较好地完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

越州镇中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入816.66万元，其中：一般公共预算816.66万元。

与上年770.02万元对比增加46.64万元，增长6.06%，主要原因是工资调整和医保基数预算口径调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入816.66万元，其中:本年收入816.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.66万元。

与上年770.02万元对比增加46.64万元，增长6.06%，主要原因是工资调整和医保基数预算口径调整导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出816.66万元。财政拨款安排支出 816.66万元，其中：基本支出816.66万元，与上年770.02万元对比增加46.64万元，增长6.06%，主要原因是工资调整和医保基数预算口径调整导致人员经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2100302-在职人员经费553.19万元，要用于卫生院人员工资及日常公用支出；

2080502-事业单位离退休13.33万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.57万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506-职业年金缴费支出10.00万元，主要用于在职人员职业年金；

2080801- 死亡抚恤1.09万元，主要用于遗属补助；

2089999-其他社会保障和就业支出1.69万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助4.58万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出2.10万元，主要用于在职人员工伤保险

2210201-住房公积金77.38万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2011102-事业单位医疗35.77万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

210999-其他卫生健康支出21.96万元，主要用于对乡村医生补助支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资266.13万元（其中：基本支出266.13万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴56.24万元（其中：基本支出56.24万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资211.36万元（其中：基本支出211.36万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费95.57万元（其中：基本支出95.57万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35.77万元（其中：基本支出35.77万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金77.38万元（其中：基本支出77.38万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费21.96万元（其中：基本支出21.96万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费13·15万元（其中：基本支出13·15万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费13.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额172万元，其中：政府采购货物预算172万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年公务接待费0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位有公务用车但无本级预算承担的公务用车运行维护费，原因为我单位公务用车运行费来自我单位医疗收入。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    3.“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院资产总额3,988.78万元（净值2,382.23万元），其中，流动资产1,160.38万元，固定资产2,782.84万元、净值1,201.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产46.56万元、净值20.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少258.44万元，主要是非流动资产减少206.93万元，流动资产减少51.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年部门预算表

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2023年部门预算表202307061134264872023070602071200320230710023718327.xls

监督索引号53030212036101100111