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曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极开展基本医疗业务，按照上级相关规定不断提升基本医疗服务水平，满足群众就医需求。

2.认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目。

3. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，坚持100%基药政策，100%零差率销售。

4.中心按时按量完成上级交办的各项指令性工作任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心设9个内设科室。分别为：办公室、财务科、医疗组、护理组、公共卫生服务部、医务科、医技科、中医科、潇湘街道社区卫生服务中心分院。

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个；差额供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制67人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入755.69万元，其中：一般公共预算财政拨款755.69万元。

与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入755.69万元，其中:本年收入755.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款755.69万元（本级财力755.69万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出755.69万元。财政拨款安排支出755.69万元，与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，其中：基本支出755.69万元，与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.86万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出91.10万元，主要用于在职人员养老保险；

    2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于支付本年度退休职工职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.59万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100301卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构524.54万元，主要用于社区卫生服务中心人员工资及日常公用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.02万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.60万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.00万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出6.12万元，主要用于对卫生所乡村医生补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.86万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资249.13万元（其中：基本支出249.13万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴53.72万元（其中：基本支出53.72万元）；

30107工资福利支出-绩效工资203.18万元（其中：基本支出203.18万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费91.10万元（其中：基本支出91.10万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出8万元（其中：基本支出8万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.02万元（其中：基本支出34.02万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.6万元（其中：基本支出3.6万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元）；

30113工资福利支出-住房公积金73.86万元（其中：基本支出73.86万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利费6.12万元（其中：基本支出6.12万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.08万元（其中：基本支出0.08万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.51万元（其中：基本支出12.51万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费10.78万元（其中：基本支出10.78万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出755.69万元，与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，主要原因：一是工资调整和人员增加导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年及2023年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年及2023年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年及2023年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金800.00万元，其中：政府采购货物预算800.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因说明：曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心的财政拨款方式属于差额拨款，一般公共预算支出不安排公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年无重点项目预算申报。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年运行经费755.69万元，与上年对比增加55.53万元，增长7.93%，主要原因是本年预算口径调整，导致本年支出总额增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心资产总额2169.95元（净值1478.49万元），其中，流动资产1063.97万元，固定资产1105.98万元、净值414.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加205.58万元，主要是流动资产增加205.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算表

曲靖市麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心2023年部门预算公开.xls

监督索引号53030212036101300111