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曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。             4.负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

5.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

6. 负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

7.承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务室、财务室、教师备课室、保管室。

本单位为麒麟区教育体育局下属二级单位，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.区一幼积极贯彻党的教育方针，深化教育改革，坚持德育为首，以人为本，不断优化育人环境，改善办学条件，走出了具有区一幼特色的办园路子我园以《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导。秉承着“幼儿为本、科学育儿”的办园宗旨，彰显“爱心满园、游戏兴园、艺体亮园、科教强园”的办园特色，形成了“以爱育美的彩虹文化”，全体教职员工齐心协力，形成了“和谐、自然、积极、创新”的办园园风，“全面和谐、幸福童年”的办园目标。校园人文环境文明和谐，工作、学习气氛积极、温馨。办学条件不断优化，保教质量稳步提升，艺术教育走在全国全省前列。幼儿一日活动以游戏为基本活动，内容丰富，合理安排集体教学活动、区角游戏活动、生活活动和每天两小时的户外活动，同时开展形式多样的校园节活动（如，读书节、艺术节、体育节、传统文化节等系列活动）。我园高度重视幼儿园的科研工作，紧紧围绕“以科研为先导，向科研要质量”的工作思路，以研促教，教科研相融合，不断提升老师的专业素养。根据麒麟区学前教育三年行动计划的实施方案，为破解中心城区学前教育入园难和发展不均衡难题，麒麟区创新思路，积极践行区域教育中心战略部署，推进教育集团化发展，开创了“麒麟名园带民园”的发展思路，让麒麟区的孩子从小就享有更加优质、科学和规范的教育。也为了满足广大家长入优质园的需求，化解城区“入园难”的问题，在上级领导的关心、支持、指导下，我们攻坚克难，多形式联合办学，为促进曲靖市的学前教育的发展贡献了自己的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制65人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1732.51万元，其中：一般公共预算收入1732.51万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加621.2万元，增长55.90%，主要原因分析人员增加相应人员经费增加以及新增学前教育非税收入（保教费）专项资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1732.51万元，其中:本年收入1732.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1732.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加621.2万元，增长55.90%，主要原因分析人员增加相应人员经费增加以及新增学前教育非税收入（保教费）专项资金项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1732.51万元。财政拨款安排支出1732.51万元，其中：基本支出1269.51万元，与上年对比，增加158.2万元，增长14.24%，主要原因分析人员增加相应人员经费增加；项目支出463.00万元，与上年对比，增加463.00万元，增长100%，主要原因分析2023年新增学前教育非税收入（保教费）专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育1369.82万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.05万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.14万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.40万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.18万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.00万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于缴纳公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.38元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资376.46万元（其中：基本支出376.46万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴18.57万元工资（其中：基本支出18.57万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资413.21万元（其中：基本支出413.21万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费112.14万元（其中：基本支出112.14万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.18万元（其中：基本支出43.18万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.01万元（其中：基本支出10.01万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金89.38万元（其中：基本支出89.38万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出68.23万元（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费100.50万元（其中：基本支出0.50万元,项目支出100.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）护100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费9.24万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出2.4万元）；

30226商品和服务支出-劳务费160万元（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.88万元（其中：基本支出15.88万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费72.55万元（其中：基本支出72.55万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）；

31002资本性支出-办公设备购置100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1732.51万元，与上年对比增加621.2万元，增长55.90%，主要原因分析2023年人员增加相应人员经费增加以及新增学前教育非税收入（保教费）专项资金项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区第一幼儿园部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40.23万元，其中：政府采购货物预算40.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第一幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第一幼儿园部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第一幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年无重点项目。项目名称为学前教育生均公用经费补助资金，不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一幼儿园是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第一幼儿园部门资产总额847.63万元（净值356.11万元），其中，流动资产143.51万元，固定资产704.12万元，净值212.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.16万元，流动资产增加1.16万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年部门预算表

曲靖市麒麟区第一幼儿园2023年度预算报表部分.xls

监督索引号53030218036200400111