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附件1

曲靖市麒麟高级中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟高级中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委。

本单位属于曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校2020年1月制定了《学校发展规划纲要（2020-2025年）》，认真贯彻落实党的教育方针，按计划开展教育教育工作，促进学生德智体美劳全面发展，构建“理念先进、体制完善、制度规范、机制有效、机构精简、人员精干、职能高效”的学校治理体系，开展了以下重点工作。

1、正心固本，构建“一岗双责”、“一心双环”党建机制。

2、塑造品质文化，构建“靖教育”文化体系。

3、践行“课堂革命”，构建新型学本课堂模式。

4、推进课程改革，构建“多层同心圆”课程体系。

5、落实立德树人，构建“五位一体”德育体系。

6、着眼内涵发展，打造高素质、高质量的教师队伍。7、创新教研机制，构建“三研两会”学本导研体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制288人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制8人，管理岗位1人，事业编制279人。在职实有288人，其中： 财政全额保障288人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入5453.57万元，其中：一般公共预算收入5453.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加310.59万元，增长6.04%，主要原因是：本年项目支出-邮电费增加1.78万元，项目支出-维修维护费增加100.00万元，项目支出-培训费增加100.00万元，项目支出-助学金增加8.81万元，项目支出-办公设备购置增加100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5453.57万元，其中:本年收入5453.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加310.59万元，增长6.04%，主要原因是：本年项目支出-邮电费增加1.78万元，项目支出-维修维护费增加100.00万元，项目支出-培训费增加100.00万元，项目支出-助学金增加8.81万元，项目支出-办公设备购置增加100.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5453.57万元。财政拨款安排支出5453.57万元，其中：基本支出5142.98万元，与上年对比，增加15.70万元，增长0.31%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出310.59万元，与上年对比，增加310.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年项目支出-邮电费增加1.78万元，项目支出-维修维护费增加100.00万元，项目支出-培训费增加100.00万元，项目支出-助学金增加8.81万元，项目支出-办公设备购置增加100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050204教育支出-普通教育-高中教育4176.14万元,主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50.79万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出517.22万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出6.00万元，主要用于遗嘱职工支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.84万元，主要用于学校其他社会保险和就业缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198.67万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.42万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.69万元，主要用于其他事业医疗的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金412.80万元，主要用于学校住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出5142.98万元，项目支出310.59万元）。

30101工资福利支出-基本工资1703.73万元（其中：基本支出1703.73万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴85.73万元工资（其中：基本支出85.73万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资1937.02万元（其中：基本支出1937.02万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费517.22万元（其中：基本支出517.22万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费198.67万元（其中：基本支出198.67万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费22.53万元（其中：基本支出22.53万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金412.8万元（其中：基本支出412.8万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.78万元）；

30213商品和服务支出-维修维护费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费130.98万元（其中：基本支出30.98万元，项目支出100.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费35.06万元（其中：基本支出35.06万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费73.04万元（其中：基本支出73.04万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费50.45万元（其中：基本支出50.45万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助 6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30308对个人和家庭的补助-助学金8.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.81万元）。

31002资本性-办公设备购置100万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5453.57万元，与上年对比，增加326.29万元，增长6.36%，主要原因是：本年项目支出-邮电费增加1.78万元，项目支出-维修维护费增加100.00万元，项目支出-培训费增加100.00万元，项目支出-助学金增加8.81万元，项目支出-办公设备购置增加100.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年对比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年对比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟高级中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟高级中学2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟高级中学2023无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟高级中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟高级中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟高级中学部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟高级中学未预算财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，较上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟高级中学未预算财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟高级中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟高级中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟高级中学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.支出功能分类：主要根据职能分类，反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟高级中学2023年机关运行经费安排210.22万元，与上年对比，减少486.92万元，下降70%，主要原因为办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟高级中学资产总额9016.77万元（净值6277.74万元），其中，流动资产102.21万元，固定资产8899.16万元、净值6171.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.40万元、净值3.81万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少117.02万元，主要流动资产资产减少182.39万元，非流动资产增加65.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟高级中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目一： 高中阶段家庭经济困难学生国家助学金补助资金

项目二：高中阶段免除家庭经济困难学生学杂费补助资金

项目三：高中学生生活补助资金

项目四：普通高中生均公用经费补助资金

二、立项依据

            根据曲政办发【2020】45号文件，文件名为：《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》为依据。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟高级中学

三、项目基本概况

2050204 高中教育-高中阶段家庭经济困难学生国家助学金学补助资金5.51万元；

2050204 高中教育-高中阶段免除家庭经济困难学生学杂费补助资金0.62万元;

2050204 高中教育-高中阶段学生生活补助资金2.68万元;

2050204 高中教育-普通高中生均公用经费补助资金金301.78万元。

五、项目实施内容

普通高中生均公用经费补助资金，是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；普通高中资助补助资金是对困难学生进行补助，保证普通高中教育能惠及每一个国民。

六、资金安排情况

上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。

七、项目实施计划

上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。

八、项目实施成效

项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受高中教育。

曲靖市麒麟高级中学2023年部门预算表

2023年麒麟高级中学部门预算公开样表（7月6日修改）20230710103656398.xls

监督索引号53030218036201500111