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曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处主要职责职能是：认真贯彻执行国家、省、市、区制定的相关方针、政策和法律、法规，结合自身实际，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施监督管理。认真贯彻执行上级主管部门对公园建设管理提出的要求。做好公园党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。积极认真完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、巡保组、环卫组、绿化组、维修组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处持续贯彻“人民公园人民建，建好公园为人民”的理念，精心谋划，科学管理，贴心服务，使龙潭公园的各项工作不断取得新的成效。

1.绿地管护。认真做好加强园林绿化日常养护、绿化苗木缺塘补植、草坪和灌木修剪、病虫害防治等工作。

2.环境卫生。对相关责任人实行（五定）工作责任制，加大卫生死角和盲区的清扫力度。

3.设施维护。安排人员定期对园内公益广告、监控设备设施、水电管网、喷灌系统、健身器材等基础设施进行维护维修。

4.管理秩序。认真做好对园内全天候巡查力度，确保公共设施不受人为损坏；做好园内车辆停放规范管理；制止不文明游客游园行为。

5.便民服务。一是健全完善服务功能。结合巩固全国文明城市创建成果，在公园前后门、职工驿站窗口、漂流书屋等增加服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因：此车辆为生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入397.62万元，其中：一般公共预算收入397.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少19.54万元，下降了4.68%，主要原因是职工岗位变动及工资标准调整导致人员经费增加45.11万元，公用经费增加0.35万元，基本支出经费共增加45.46万元，增长22.49%；麒麟区财政收入紧张，相应压缩经费开支，项目支出经费与上年对比减少65.00万元，下降30.23%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入397.62万元，其中:本年收入397.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少19.54万元，下降了4.68%，其中：本级财力拨款收入基本支出预算247.62万元，与上年对比增加45.46万元，增长22.49%，主要原因是职工岗位变动及工资标准调整导致人员经费增加45.11万元，公用经费增加0.35万元；本级财力拨款收入项目预算150.00万元，与上年对比减少65.00万元，下降30.23%，主要原因是麒麟区财政收入紧张，相应压缩经费开支，所以项目支出经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出397.62万元。财政拨款安排支出397.62万元，其中：基本支出247.62万元，与上年对比增加45.46万元，增长22.49%，主要原因是职工岗位变动及工资标准调整导致人员支出增加45.11万元，公用经费支出增加0.35万元；项目支出150.00万元，与上年对比减少65.00万元，下降30.23%，主要原因是麒麟区财政收入紧张，相应压缩经费开支，所以项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休人员支出8.87万元，用于支付本单位退休人员2023年生活补助费及退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元，用于支付在职人员2023年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.47万元，用于支付在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出9.18万元，用于支付在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出1.41万元，用于支付在职及退休人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元，用于行政事业单位2023年度其他医疗方面的支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出333.50万元，用于支付在职人员2023年度人员工资经费及公用经费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出19.45万元，用于支付在职人员2023年度住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出229.70万元（其中：基本支出229.70万元，项目支出0.00万元）。

按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出74.11万元（其中：基本支出74.11万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出3.96万元（其中：基本支出3.96万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出96.38万元（其中：基本支出96.38万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出19.45万元（其中：基本支出19.45万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出159.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出150.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出6.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出2万元）；

30205水费支出10.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.24万元）；

30206电费支出10.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.60万元）；

30207邮电费支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30213维修（护）费支出46.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.66万元）；

30226劳务费支出80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）；

30228工会经费支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出397.62万元，与上年对比，减少19.54万元，下降了4.68%，主要原因是职工岗位变动及工资标准调整导致人员经费增加45.11万元，公用经费增加0.35万元，基本支出经费与上年对比增加45.46万元，增长22.49%；麒麟区财政收入紧张，相应压缩经费开支，项目支出经费与上年对比减少65.00万元，下降30.23%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.92万元，其中：政府采购货物预算4.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年财政拨款预算项目1个，财政安排150.00万元，为龙潭公园日常维护经费150.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2023年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3.国有资本经营收益：是指国家以所有者身份从国家出资企业依法取得的国有资本收益，包括国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权（股权）出售、拍卖、转让收益和依法由国有资本享有的其他收益。

4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区龙潭公园管理处资产总额221.92万元（净值146.96万元），其中，流动资产114.27万元，固定资产107.65万元、净值32.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加63.66万元，主要是流动资产增加60.90万元，非流动资产增加2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处公园管护经费。

二、立项依据

根据曲靖市麒麟区人民政府职能划分文件精神，为提升公园、广场环境，将龙潭公园改造建设为城市休息游憩的好场所，精神文明建设和科研教育的基地。关于调整市区城市管理职能有关问题的会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处。

四、项目基本概况

每年正常状态下，龙潭公园正常提升改造以及绿化景观提升、环境卫生管理、治安巡逻。

五、项目实施内容

龙潭公园正常提升改造以及绿化景观提升、环境卫生管理、治安巡逻所需正常管护经费。

六、资金安排情况

2023年计划安排预算支出150.00万元。

七、项目实施计划

2023年，按照预算批复计划，按照项目实施进度安排公园广场提升改造、运行维护资金。

八、项目实施成效

公园经过改造提升后，整体景观效果大幅提升，为广大市民提供优美舒适的休闲娱乐环境。

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2023年部门预算表

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2023年度部门预算报表部分.xls

监督索引号53030219033400600111