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曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实同家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办麒麟区教育体育局及其他相关部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、政教处、德育室、教研室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制6人，事业编制99人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，空编1人。

离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入2,233.45万元，其中：一般公共预算收入2,233.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少81.29万元，下降3.51%，主要原因分析2023年年教职工人数数比2022年年初教职工人数少6人。人均年收入及四险一金大约13.50万元。所以本年预算收入比上年减少81.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,233.45万元，其中:本年收入2,233.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,233.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少81.29万元，下降3.78%，主要原因分析2023年教职工人数数比2022年年初教职工人数少6人。人均年收入及四险一金大约13.50万元。所以本年预算收入比上年减少81.29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,233.45万元。财政拨款安排支出 2,233.45万元，其中：基本支出2,181.33万元，与上年对比，减81.29万元，下降3.51%，主要原因分析2023年教职工人数数比2022年年初教职工人数少6人。人均年收入及四险一金大约13.50万元。所以本年预算收入比上年减少81.29万元。项目支出52.12万元，与上年对比，增加52.12万元，增长100%，主要原因：2023年机关事业单位职工遗属生活补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金做成项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,630.50万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050701教育支出-特殊教育支出-特殊学校教育支出0.08万元，主要用于学校特殊公用经费支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出12.00万元，主要用于人员经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.02万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203.04万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出51.15万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出4.94万元，主要用于学校教职工死亡家属抚恤金支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.41万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.66万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.76万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.62万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.27万元，主要用于学校住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

30101工资福利支出-基本工资694.09万元（其中：基本支出694.09万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴96.23万元（其中：基本支出96.23万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资732.73万元（其中：基本支出372.73万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费203.04万元（其中：基本支出203.04万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费51.15万元（其中：基本支出51.05万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费78.66万元（其中：基本支出78.66万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金161.27万元（其中：基本支出161.27万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出12.00元（其中：基本支出12万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.52万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出6.06万元）；

30216商品和服务支出-培训费12.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费28.92万元（其中：基本支出28.92万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费69.55万元（其中：基本支出69.55万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助46.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.06万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,233.45万元，与上年对比，减少81.29万元，下降3.51%，主要原因分析2023年教职工人数数比2022年年初教职工人数少6人。人均年收入及四险一金大约减少13.50万元。所以本年预算收入比上年减少81.29万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区三宝街道第三中学无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额64.26万元，其中：政府采购货物预算64.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区三宝三中2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区三宝三中2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区三宝三中2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学是全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道第三中学资产总额2,615.94万元（净值1,757.23万元），其中，流动资产9.81万元，固定资产2,606.13万元（净值1,747.42万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.21万元，其中：流动资产减少74.88万元；固定资产增加：67.67万元。【固定资产原值增减情况：新增：134.66万元（包含透视围墙：22.59万元、门卫室：20.96万元、厕所：53.73万元、设备购置：37.38万元）；减少：66.99万元（处置房屋建筑物1029平方米，账面原值23.08万元；报废报损资产8项，账面原值43.91万元。）】。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金。

2、家庭经济困难学生生活补助资金和农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金。

二、立项依据

1、曲财教【2021】48号文件。

2、麒办发【2020】25号文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学。

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校初中学生人数每人850元的标准补助。另外寄宿生根据寄宿生人数每生200元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按寄宿生每年1250元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。

五、项目实施内容

初中教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证初中义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生得到及时就助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证困难学生和外来务工人员子女正常接受初中教育。

曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年部门预算表

附件2：曲靖市麒麟区三宝街道第三中学2023年部门预算20230710010955860.xls

监督索引号53030218036203200111