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曲靖市麒麟区能源局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规科、石油天然气和新能源科、煤炭科、节能环保和科技装备科、电力科、安全生产监管科。

本单位为一级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队

2.曲靖市麒麟区新村煤管所

3.曲靖市麒麟区高家村煤管所

（三）重点工作概述

1.党建引领不断强化。完成总支支部换届选举工作，配齐配强总支、支部班子，共召开党组会26次，理论学习中心组学习7次，民主生活会4次，组织生活会1次，谈心谈话106次。

2.安全生产进一步巩固。共开展煤矿安全监管执法检查236矿次，查出各类安全隐患1768条，完成整改1764条，整改率达99.80%，行政处罚15矿次，合计罚款金额364.30万元，全区地方煤矿未发生生产安全事故。共对洗选、电力、天然气管线、充电站点等开展检查巡查417次，未发现重大安全隐患，安全生产形势总体平稳可控。

3.能源经济稳步提升。全年原煤产量200万吨，产值24.00亿元。煤炭洗选实现产值21.00亿元。完成投资8.60亿元。累计供应电煤26.86万吨，完成率47.62%，全年完成电煤28万吨。全年发电量6亿千瓦时，产值2.00亿元，有力保障能源供给，促进全区社会经济发展。

4.重大能源项目取得突破性进展。屋顶分布式光伏发电、集中式光伏发电、风电等重大新能源项目已全面开工建设，全区新能源开发迈上新台阶。龙潭田煤矿、陆东煤矿、大山煤矿陆续恢复生产建设，保障了电煤供应和地方经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。编制人数比实有人数少2人，主要原因分析行政人员编制6人，实有人员15人；事业人员编制70人，实有人员63人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,541.32万元，其中：一般公共预算收入1,541.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少218.28万元，下降12·41%，主要原因分析2023年部门财务总收入预算中减少了预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,541.32万元，其中：本年收入1,541.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,541.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少218.28万元，下降12·41%，主要原因分析2023年部门财政拨款收入预算中减少了预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,541.32万元。财政拨款安排支出1,541.32万元，其中：基本支出1,441.32万元，与上年对比，增加186.72万元，增长14.88%，主要原因分析机关事业养老保险基数调整缴费增加，因退休人员增加机关事业单位职业年金缴费增加；项目支出100.00万元，与上年对比，减少405.00万元，下降80.20%，主要原因分析2023年预算项目减少，项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出255.84万元。

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.09万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.45万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（4）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.36万元，主要用于财政部门安排的病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出；

（5）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.94万元，主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2.210卫生健康支出63.50万元。

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.09万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本行政人员医疗保险缴费经费；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.47万元，主要用于财政部门安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费；

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.08万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出经费。

3.215资源勘探工业信息等支出1,118.71万元。

（1）2150101资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行1,018.71万元，主要用于行政单位的基本支出；

（2）2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出100.00万元，主要用于其他用于资源勘探业方面的支出。

4.221住房保障支出103.27万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.27万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,287.00万元。

（1）30101工资福利支出-基本工资383.62万元（其中：基本支出383.62万元，项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出-津贴补贴123.57万元（其中：基本支出123.57万元，项目支出0.00万元）；

（3）30103工资福利支出-奖金39.73万元（其中：基本支出39.73万元，项目支出0.00万元）；

（4）30107工资福利支出-绩效工资407.92万元（其中：基本支出407.92万元，项目支出0.00万元）；

（5）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费128.45万元（其中：基本支出128.45万元，项目支出0.00万元）；

（6）30109工资福利支出-职业年金缴费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）；

（7）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费48.56万元（其中：基本支出48.56万元，项目支出0.00万元）；

（8）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出0.00万元）；

（9）30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

（10）30113工资福利支出-住房公积金103.27万元（其中：基本支出103.27万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出164.46万元。

（1）30201商品和服务支出-办公费121.65万元（其中：基本支出21.65万元，项目支出100.00万元）；

（2）30228商品和服务支出-工会经费8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0.00万元）；

（3）30229商品和服务支出-福利费17.86万元（其中：基本支出17.86万元，项目支出0.00万元）；

（4）30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

（5）30239商品和服务支出-其他交通费14.58万元（其中：基本支出14.58万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助89.86万元。

（1）30302对个人和家庭的补助-退休费84.50万元（其中：基本支出84.50万元，项目支出0.00万元）；

（2）30305对个人和家庭的补助-生活补助5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,541.32万元，与上年对比，减少218.28万元，下降12·41%，主要原因分析2023年部门财务总收入预算中减少了预算项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区能源局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区能源局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区能源局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区能源局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区能源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区能源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额88.58万元，其中：政府采购货物预算19.90万元、政府采购服务预算68.68万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区能源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区能源局2023年公务接待费预算为1.20万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为23次，共计接待190人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区能源局2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.80万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区能源局2023年无重点项目。

曲靖市麒麟区能源局2023年财政项目共计1个，区能源局工作经费，预算资金100.00万元，已编制项目绩效目标，详见表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2023年机关运行经费安排64.46万元（其中办公费21.65万元、工会经费8.57万元、福利费17.86万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用14.58万元），与上年对比，增加3.12万元，增长5.09%，主要原因分析调资人员经费增加，相关办公经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区能源局资产总额8,942.59万元（净值7,235.03万元），其中，流动资产5,122.66万元，固定资产2,995.14万元、净值1,438.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程454.62万元，无形资产370.17万元、净值219.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少34.07万元，主要是流动资产增加454.18万元、非流动资产减少488.25万元（其中固定资产报废处置507.07万元、固定资产新增22.44万元）。处置房屋建筑物3,508.04平方米，账面原值417.81万元；处置车辆1辆，账面原值47.00万元；报废报损资产5项，账面原值42.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区能源局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

区能源局工作经费。

二、立项依据

《中共曲靖市麒麟区委 曲靖市麒麟区人民政府关于印发〈曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案〉的通知》（麒发〔2019〕5号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区能源局。

四、项目基本概况

加快煤矿技改升级，稳步推进煤矿五化建设，大力发展绿色能源产业，推动麒麟区工业园区越州片区洗选企业健康发展，坚持“手续齐全、合法合规、市场淘汰”的原则，推动麒麟区工业园区越州片区小散煤炭洗选企业有序转移退出，与麒麟工业园区管委会制定有序退出方案并实施；完善充电桩、换电站布局，规范充电基础设施建设、运营和管理。坚持统筹发展和安全，全面加强生态文明建设，夯实社会治理基层基础。

五、项目实施内容

（一）加快构建现代产业体系

1.加快煤矿技改升级，一是大山煤矿30万吨/年升级改造项目建成投产；二是龙潭田煤矿完成120万吨/年产能核增及相关手续办理。待恩洪矿区规划批复、狮子山煤矿矿权解封及取得矿权后，按批准的建设工期时间建设完成120万吨/年升级改造项目；三是待恩洪矿区规划批复后，加快众豪煤业岔沟煤矿60万吨/年升级改造项目前期手续办理，启动陆东煤矿60万吨技改升级，加快牙必克煤矿井工改露天升级改造项目核准。

2.稳步推进煤矿五化建设，一是全区地方井工煤矿综采综掘和辅助系统自动化项目，主采工作面实现综采，掘进工作面综合机械化掘进率达50%，矿井辅助系统自动化达70%；二是加快煤矿“双电源、双回路”建设。莲花冲岔沟煤矿、巴家沟煤矿、牙必克煤矿、众豪岔沟煤矿、龙潭田煤矿10kV“双电源、双回路”建设项目，建成并投入使用；启动大山煤矿35kV“双电源、双回路”建设。

3.大力发展绿色能源产业，一是完成富源西、罗平西风电场项目建设完工、并网发电；二是在确定上网电价和满足项目用地保障条件下完成信义55万千瓦集中式光伏发电项目建设完工70%以上、并网发电完成70%以上；三是完成全国整区屋顶分布式光伏发电试点项目建设完工60%，并网发电完成40%；四是支持东源煤矸石发电“上大压小”项目启动建设。推动麒麟区工业园区越州片区洗选企业健康发展，坚持“手续齐全、合法合规、市场淘汰”的原则，推动麒麟区工业园区越州片区小散煤炭洗选企业有序转移退出，与麒麟工业园区管委会制定有序退出方案并实施；完成龙源达有限公司300万吨/年选煤厂建设。完善充电桩、换电站布局，规范充电基础设施建设、运营和管理，全年建设完成直流桩（枪）130把以上，交流桩（枪）20把以上，促进新能源电动汽车充电行业健康发展。

（二）坚持统筹发展和安全

坚决守住煤矿安全生产基本盘，杜绝重大及以上事故，坚决防范较大事故，严格控制一般事故，事故总量、死亡人数和原煤百万吨死亡率达到三年行动预期目标。不断夯实安全生产基础，煤矿领域企业安全生产标准化达标率达100%，实现二级以上安全生产标准化管理体系达标煤矿占比达70%以上。推动能源经济健康发展，一是原煤产值产量，全区8个煤矿企业，生产原煤330万吨，实现原煤产值26.00亿元；二是全区规上煤炭洗选企业每户全年工业产值不低于8,000万元；三是固定资产投资完成8.00亿元。

（三）全面加强生态文明建设

能源行业的建设项目建设与环评、水保批复一致的环境保护设施，并确保设施正常运行，实现达标排放，新建或改造升级的煤矿污水处理设施实现水质在线监测，矿井水综合利用率达82%以上。加强固体废弃物整治力度，煤矸石综合利用率达78%以上。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，原煤入选率达到80%以上。不断提升煤矿瓦斯抽采利用水平，煤矿瓦斯抽采利用率达52%以上。所有煤矿、煤炭洗选企业建成全封闭储煤场和运输走廊，实现装卸无尘化和车辆运输清洁化。持续推进行业生态环境突出问题整治三年行动。

（四）夯实社会治理基层基础

持续做好信访维稳。积极宣传煤炭产业政策和相关法律法规，积极引导信访人依法维权，多措并举努力化解在煤炭产业政策调整过程中形成的大量历史遗留问题。加强行业综合治理。将扫黑除恶斗争与日常包保驻矿监管结合，与能源系统平安建设工作相融合，常态化推进扫黑除恶斗争，深入推进“平安煤矿”创建，坚持从日常经营出现的苗头倾向问题入手，定期组织、深入研究煤矿整合重组过程中形成的债权债务、劳资、矿村等矛盾纠纷问题，积极协调财政部门逐年拨付关闭煤矿补偿金，主动及时进行妥善处置，根治矛盾纠纷，严防矛盾纠纷上升为恶性事件，演变为黑恶毒瘤，为煤炭产业高质量发展创造良好条件。

六、资金安排情况

区级安排区能源局工作经费100.00万元。

七、项目实施计划

为了保障全区煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；保障天然气、石油、电力、新能源及其他有关能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查全区能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；保障能源产业各行业特种作业人员的培训考核及监管等工作正常运行，能源局工作经费用于日常办公开支。

八、项目实施成效

能源经济稳步推进，有力保障能源供给，促进全区社会经济发展；煤矿高质量发展稳步推进；全力保障供用电，促进新能源发展；天然气基础设施不断完善，充电桩建设稳步推进；煤炭洗选行业及储煤（矸）场管理进一步规范。

曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算表）

附件2：曲靖市麒麟区能源局2023年部门预算表20231107044831279.xls

监督索引号53030219048300111