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曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区越州镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出重大贡献，其主要职能为：

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位6个，分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2.曲靖市麒麟区越州镇财政所

3.曲靖市麒麟区越州镇综合执法队

4.曲靖市麒麟区越州镇党群服务中心

5.曲靖市麒麟区越州镇农业农村综合服务中心

6.曲靖市麒麟区越州镇城乡规划建设中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是越州大有可为的战略机遇期、干事创业的发展黄金期、不进则退的转型关键期。根据区委、区政府和镇党委的决策部署，今年政府工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省、市、区委全会精神、镇党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，以奋进新征程推动新跨越三年行动和“三抓三促”主题实践活动为抓手，更好统筹发展和安全，为谱写全面建设社会主义现代化国家越州篇章开好局起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 1人，退休 33人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入2,188.01万元，其中：一般公共预算收入2,188.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加40.74万元，增长1.90%，主要原因分析是人员经费增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,188.01万元，其中:本年收入2,188.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,188.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加40.74万元，增长1.90%，主要原因分析是人员经费增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,188.01万元。财政拨款安排支出2,188.01万元，其中：基本支出2,097.91万元，与上年对比，增加170.29万元，增长8.83%，主要原因分析是人员经费增资；项目支出90.10万元，与上年对比，减少129.55万元，下降58.98%，主要原因分析非税收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行946.26万元，主要用于政府、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行320.90万元，主要用于党群服务中心、综合执法队、城乡规划建设中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2079999－文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.17万元，主要用于村级广电员经费支出。

2080299－社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出35.27万元，主要用于灵活就业人员、敬老院聘用人员、婚姻登记员、国有企业退休社会化管理人员支出。

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休41.46万元，主要用于政府离退休人员经费支出。

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43.06万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出138.51万元，主要用于养老保险经费支出。

2080506－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，主要用于退休人员职业年金经费支出。

2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.55万元，主要用于遗属补助支出。

2082502－社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助11.31万元，主要用于小乡干部补助支出。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.62万元，主要用于在职人员失业保险经费支出。

2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗16.85万元，主要用于政府、财政所医疗保险支出。

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.76万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.58万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.04万元，在职人员工伤保险经费支出。

2120104－城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法31.50万元，主要用于执法中队人员经费支出。

2130104－农林水支出－农业农村－事业运行429.40万元，主要用于农业综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112.77万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资374.14万元（其中：基本支出374.14万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴251.65万元（其中：基本支出251.65万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金71.10万元（其中：基本支出71.10万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出-绩效工资400.66万元（其中：基本支出400.66万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费138.51万元（其中：基本支出138.51万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出-职业年金缴费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.61万元（其中：基本支出51.61万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保险缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金112.77万元（其中：基本支出112.77万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出517.63万元（其中：基本支出517.63万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费93.41万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出90.10万元）

30228商品和服务支出-工会经费支出9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出-福利费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用27.18万元（其中：基本支出27.18万元，项目支出0.00万元）

30301对个人和家庭的补助-离休费14.13万元（其中：基本支出14.13万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费69.88万元（其中：基本支出69.88万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助15.03万元（其中：基本支出15.03万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,188.01万元，与上年对比，与上年对比，增加40.74万元，增长1.90%，主要原因分析是人员经费增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，我部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，较上年对比无变化。预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年公务接待费预算为61.45万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为683次，共计接待10242人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为23.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费23.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增减变化原因为厉行节约推行后，公务用车运行维护费预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年财政拨款预算重点项目共1个，财政安排90.10万元，其中：2022年越州镇非税收入补助经费项目绩效目标为产出指标-数量指标90.10万元、效益指标-可持续影响指标部门正常运转、满意度指标-服务对象满意度100%。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州镇人民政府2023年机关运行经费安排58.57万元（其中：办公经费3.31万元、工会经费9.11万元、福利费18.97万元、其他交通费用27.18万元），与上年对比，减少246.86万元，下降80.82%，主要原因是财力紧张，为保障基本运转，村社区定额补助经费未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇人民政府资产总额26,310.73万元（净值25,381.94万元），其中，流动资产1,204.36万元，固定资产3,028.92万元、净值2,100.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产22,077.45万元。与上年相比，本年资产总额减少125.65万元，主要是流动资产减少144.68万元，固定资产增加19.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值10.17万元；盘亏资产495项，账面原值18.24万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入48.82万元，其中出租资产625.04平方米，资产出租收入48.82万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年越州镇非税收入补助经费

二、立项依据

《曲靖市财政局关于转发财政部关于印发<政府非税收入管理办法>文件的通知》曲财非税〔2016〕5号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区越州镇人民政府

四、项目基本概况

该项目为特定目标类项目，是以前年度上缴国有资产有偿使用返还资金作办公经费支出。

五、项目实施内容

用于越州镇人民政府办公经费支出。

六、资金安排情况

非税收入用于保障越州镇人民政府日常运转。

七、项目实施计划

非税收入安排每月支出报资金需求计划表，通过预算管理一体化平台申请使用。

八、项目实施成效

该项目为特定目标类项目，是以前年度上缴国有资产有偿使用返还资金作办公经费支出。

曲靖市麒麟区越州镇人民政府

2023年部门预算表

2023年越州镇部门预算公开样表.xls

监督索引号53030219049900111