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曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区白石江街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区白石江街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区白石江街道财政所

4.曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

2023年，街道将积极应对各种困难和挑战，坚决贯彻落实区委、区政府工作部署，围绕麒麟“三区”建设发展定位，持续发力、接续奋斗、攻坚突破，在落实奋进新征程推动新跨越三年行动目标任务上取得突破性、决定性成果，为麒麟高质量跨越式发展贡献白石江力量。

全力以赴盘活闲置资源，在发展城市经济上创造新业绩。一是发展特色街区经济。在巩固提升已建成的东星风貌街、潮尚精品街、酒吧休闲街、官坡仿古街4条特色街区的基础上，持续抓好白石江沿岸“一江八景”特别是爨兴商业广场的美化亮化，推进白石江西岸保渡社区三组段改造提升，促进何家屯商圈南拓北延，连点成带，不断提升白石江商业带人气。二是推动专业市场转型升级。挖掘集体预留用地潜力，发挥街道商会桥梁纽带作用，积极推动辖区闽南灯具城等7个老旧专业市场转型升级，完成官坡社区爨兴综合市场和保渡社区飞昇电摩市场提升改造，提升白石江商圈品质。三是盘活利用老旧厂区资源。积极优化营商环境，持续做好跟踪服务，推进瑞芷峰老旧厂区改造，完善秘境花园项目建设；积极牵线搭桥，推动模三厂、电机厂、重机厂闲置厂房盘活利用，打造江滨特色商业街区1个。

全力以赴改善人居环境，在提升城市品质上展现新面貌。一是深入实施城市更新。巩固提升65个老旧小区改造成果，完成保渡社区2、4组道路改造，完善监控、亮化、绿化等基础设施建设。二是扎实改善人居环境。强化网格包保责任，坚持全时段、全天候日巡夜查制度，坚决查处、遏制乱加层、乱搭建等乱象，全面治脏治乱治差，持续推动拆墙透绿、拆临拆违、拆除临街外挂式防盗笼工作，巩固好文明城市创建成果。三是强化城市综合服务功能。完成长河小学综合楼项目建设，启动白石江街道中心幼儿园建设，完成保渡社区九晨居家养老服务中心和幸福社区老年幸福食堂建设。

全力以赴完善基础设施，在推进城郊一体上实现新突破。一是做好重点项目服务保障。继续配合做好东过境高速公路珠街连接线、珠江源大道配套设施建设。二是优化城郊人居环境。持续抓好长河社区二、六、七、八、九组新村基础设施配套建设，完善新村道路、管网、污水、公共服务设施建设，推动村内环境绿化、美化、亮化。完成长河社区一、四组新村道路硬化、四组新村外立面改造，推进1、3组老村拆除工作，完成长河新村及老白石江河沿岸增绿补绿。三是推进高品质观光农业发展。积极推动长河片区土地流转，巩固1800亩高标准农田建设成效，大力发展精品农业、高品质种植业，打造精品蔬菜、水果体验式观光采摘园2个。

全力以赴推动服务创新，在优化社会治理上取得新成效。一是推进市域社会治理现代化建设。推进“三蜂”工程，完成9个社会治理阵地规范化提升，打造社会治理示范点2个。二是深化平安白石江建设。深化拓展白石江枫桥式派出所创建成效，完善小区、家庭矛盾纠纷排查调处机制，创成幸福、官坡、锦东3个平安社区。三是加快推进智能化“多网合一”建设。巩固提升街道社会治理中心建设，实现网格布局、流程管控、数据应用全覆盖。

全力以赴建强基层组织，在强化党建引领上再上新台阶。一是加强思想政治引领。牢牢把握意识形态主动权，深入学习贯彻党的二十大精神，开展好理论宣讲和群众宣讲活动，抓实文明实践工作，力争创成市级民族团结进步单位1个，区级民族团结进步单位2个。二是加强基层组织建设。总结提升推广狮子山煤矿小区、龙城国际、水电小区、越钢基地党建工作经验，提升“红色居民圈”建设水平，推动城市基层党建再上新台阶。发挥白石江商会党支部示范引领作用，加强两新组织建设，以爨兴商业广场为中心，升级打造白石江“红色商圈”，增强党组织在发展城市经济中的凝聚力、战斗力。三是建设“清廉白石江”。始终把管党治党责任扛在肩上，加强对党员干部队伍的管理，持续整治干部作风，及时为党员干部纠偏正向，使“知敬畏、存戒惧、守底线”成为党员干部的自觉习惯，全面营造风清气正的政治生态，着力构建“亲清”新型政商关系，打造清廉社区示范点3个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,444.11万元，其中：一般公共预算收入1,444.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少358.93万元，下降19.91%，主要原因分析为2023年较2022年清扫保洁项目减少了，导致一般公共预算财政拨款减少了235.45万元，社区及小组的公用经费减少了，导致一般公共预算财政拨款减少了85.30万元，小乡干部、村社干部保险等各项支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少了38.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,444.11万元，其中:本年收入1,444.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,444.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少358.93万元，下降19.91%，主要原因分析为2023年较2022年清扫保洁项目减少了，导致一般公共预算财政拨款减少了235.45万元，社区及小组的公用经费减少了，导致一般公共预算财政拨款减少了85.30万元，小乡干部、村社干部保险等各项支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少了38.18万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,444.11万元。财政拨款安排支出1,444.11万元，其中：基本支出1,444.11万元，与上年对比，减少123.48万元，下降7.88%，主要原因分析为2023年较2022年社区及小组的公用经费减少了，导致基本支出减少了85.30万元，小乡干部、村社干部保险等各项支出减少，导致基本支出减少了38.18万元；项目支出0.00万元，与上年对比，减少235.45万元，下降100%，主要原因分析为2023年较2022年清扫保洁项目减少了，导致项目支出减少了235.45万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201—一般公共服务支出本年财政拨款预算数为924.45万元。其中：

2010301—一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行本年财政拨款预算数为642.56万元。主要用于办事处、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2010350—一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行本年财政拨款预算数为281.89万元。主要用于党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.207—文化旅游体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.10万元。其中：

2079999—文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.10万元，主要用于白石江街道社区广电员补助。

3.208—社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为318.04万元。其中：

2080299—社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出本年财政拨款预算数为198.66万元。主要用于从事民政事务社会化管理人员经费、国有企业退休人员经费等支出。

2080501—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休本年财政拨款预算数为19.87万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

2080502—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休本年财政拨款预算数为11.01万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出本年财政拨款预算数为77.22万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员养老保险支出。

2080506—社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出本年财政拨款预算数为9.00万元。主要用于缴纳白石江街道退休人员职业年金支出。

2080801—社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤本年财政拨款预算数为1.44万元。主要用于发放白石江街道遗嘱人员补助支出。

2089999—社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为0.84万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员失业保险及工伤保险支出。

4.210—卫生健康支出本年财政拨款预算数为35.83万元。其中：

2101101—卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗本年财政拨款预算数为11.41万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

2101102—卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗本年财政拨款预算数为17.48万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

2101103—卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本年财政拨款预算数为5.24万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员及退休人员的公务员医疗保险支出。

2101199—卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出本年财政拨款预算数为1.70万元。主要用于缴纳白石江街道人员保险支出。

5.212—城乡社区支出本年财政拨款预算数为18.00万元。其中：

2120104—城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法本年财政拨款预算数为18.00万元，主要用于执法中队人员经费补助支出。

6.213—农林水支出本年财政拨款预算数为85.26万元。其中：

2130104—农林水支出-农业农村-事业运行本年财政拨款预算数为85.26万元，主要用于经济管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

7.221—住房保障支出本年财政拨款预算数为62.43万元。其中：

2210201—住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本年财政拨款预算数为62.43万元，主要用于缴纳白石江街道各中心办所在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,377.75万元。（其中：基本支出1,377.75万元，项目支出0.00万元）

30101基本工资218.14万元；（其中：基本支出218.14万元，项目支出0.00万元）

30102津贴补贴154.30万元；（其中：基本支出154.30万元，项目支出0.00万元）

30103奖金46.59万元；（其中：基本支出46.59万元，项目支出0.00万元）

30107绩效工资194.45万元；（其中：基本支出194.45万元，项目支出0.00万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费77.22万元；（其中：基本支出77.22万元，项目支出0.00万元）

30109职业年金缴费9.00万元；（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

30110职工基本医疗保险缴费28.90万元；（其中：基本支出28.90万元，项目支出0.00万元）

30111公务员医疗补助缴费5.23万元；（其中：基本支出5.23万元，项目支出0.00万元）

30112其他社会保障缴费2.55万元；（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）

30113住房公积金62.43万元；（其中：基本支出62.43万元，项目支出0.00万元）

30199其他工资福利支出578.94万元。（其中：基本支出578.94万元，项目支出0.00万元）

2.302商品服务支出34.16万元。（其中：基本支出34.16万元，项目支出0.00万元）

30201办公费1.82万元；（其中：基本支出1.82万元，项目支出0.00万元）

30228工会经费5.10万元；（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）

30229福利费10.62万元；（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）

30239其他交通费用16.62万元；（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）

3.303对个人和家庭的补助32.20万元。（其中：基本支出32.20万元，项目支出0.00万元）

30302退休费30.66万元；（其中：基本支出30.66万元，项目支出0.00万元）

30305生活补助1.54万元；（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,444.11万元，与上年对比，减少358.93万元，下降19.91%，主要原因分析为2023年较2022年清扫保洁项目减少了，导致一般公共预算支出减少了235.45万元，社区及小组的公用经费减少了，导致一般公共预算支出减少了85.30万元，小乡干部、村社干部保险等各项支出减少，导致一般公共预算支出减少了38.18万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.80万元，较上年减少1.30万元，下降18.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少1.30万元，下降18.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少1.30万元，下降18.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处“三公”经费变化原因：部门“三公”经费预算中公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年下降1.30万元，下降18.31%，原因是“三公”经费需小于上年度的预算数和决算数且厉行节约逐年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年机关运行经费安排34.16万元（其中：办公费1.82万元，工会经费5.1万元，福利费10.62万元，其它交通费用16.62万元），与上年对比，减少75.95万元，下降68.98%，主要原因分析为2023年社区及小组的公用经费未纳入预算，导致机关运行经费安排减少了75.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额3,106.03万元（净值2,520.47万元），其中，流动资产645.46万元，固定资产1,945.83万元、净值1,360.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产490.38万元，受托代理资产24.36万元。与上年相比，本年资产总额增加144.04万元，主要是流动资产增加144.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算表

附件2：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2023年部门预算公开表202302020912369992023021410251897620230710032934619.xls

监督索引号53030219049400111