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曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于镇、街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内的工作，支持、帮助各村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好文化建设，开展文明镇、文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好全镇内常住和流动人口的管理工作。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责全镇的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责全镇的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是抓好全镇的配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥村委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

六是负责研究全镇经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

七是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

麒麟区东山镇人民政府内设5个机构，分别为：党政办公室，党建工作办公室，乡村振兴办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。

下设7家统管会计核算单位，分别是东山镇财政所、东山镇农业农村综合服务中心、东山镇社会保障服务中心、东山镇国土和村镇规划建设服务中心、东山镇文化综合服务中心、东山镇党群服务中心、东山镇应急服务中心。

（三）重点工作概述

各相关中心经镇党委、镇领导及和区直相关主管部门的业务指导，以镇中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，全镇各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责全镇内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民质素为目的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责全镇辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责全镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责村社区建设和管理，积极开展服务工作，大力村社区福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展全镇经济，管理全镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

 （11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制 27人，参公编制5人，事业编制72人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人。

离退休人员 25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,490.15万元，其中：一般公共预算2,490.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加502.62万元，增长25.29 %，主要原因是2023年增加打击私挖乱踩经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,490.15万元，其中:本年收入2,490.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,490.15万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加502.62万元，增长25.29 %，主要原因是2023年增加打击私挖乱踩经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,490.15万元。财政拨款安排支出 2,490.15万元，其中：基本支出2,455.15万元，与上年对比增加467.62万元，增长23.50%，主要原因是2023年增加打击私挖乱踩经费。

项目支出35.00万元，与上年对比增加35.00万元，增长100%，主要原因是2023年增加非税收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010301 行政运行962.51万元；2013150事业运行359.93万元；2080299 其他民政管理事务支出19.78万元；2080501行政单位离退休16.29万元；2080502事业单位离退休20.74万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.86万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元；2080801死亡抚恤3.86万元；2082502其他农村生活救助3.50万元；2089999 其他社会保障和就业支出1.82万元；2101101行政单位医疗19.29万元；2101102事业单位医疗38.45万元；2101103公务员医疗补助9.79万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出3.40万元；2110401生态保护200.00万元；2120104 城管执法36.00万元；2130104事业运行483.99万元；2210201住房公积金125.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,455.15万元，项目支出35.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资423.63万元（其中：基本支出423.64万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴286.19万元（其中：基本支出286.19万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金81.42万元（其中：基本支出81.42万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-奖金437.8万元（其中：基本支出437.8万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费154.86万元（其中：基本支出154.86万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费57.75万元（其中：基本支出57.75万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金125.95万元（其中：基本支出125.95万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出533.27万元（其中：基本支出533.27万元，项目支出0.00万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出35.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费21.23万元（其中：基本支出21.23万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用30.66万元（其中：基本支出30.66万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费36.65万元（其中：基本支出36.65万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,490.15万元，与上年对比增加502.62万元，增长25.29%，主要原因分析2023年增加打击私挖乱踩经费及非税收入支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年无与市配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区东山镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元。

较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东山镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.07万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东山镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

东山镇人民政府2023年公务接待费预算为13.17万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，国内公务接待批次为127次，共计接待3365人次。

主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费，公务接待费下降0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

东山镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为17.90万元，较上年减少0.02万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.90万元，较上年减少0.02万元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区东山镇人民政府无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东山镇人民政府2023年机关运行经费安排31.07万元，与上年对比减少0.04万元，主要原因分析主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费和公务用车运行费，公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东山镇人民政府资产总额2,557.27万元（净值624.70万元），其中，流动资产1,456.66万元，固定资产1,100.61万元（净值624.70万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少935.67万元，主要是银行存款减少812.67万元，房屋拆除2幢123.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入返还补助资金

二、立项依据

《曲靖市财政局关于转发财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》曲财非税〔2016〕5号

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区东山镇人民政府

四、项目基本概况

2023年预计东山镇辖区行政事业单位房屋出租非税收入35.00万元，待收入完成后上交区级国库，再申请返还用于东山镇日常公用支出。

五、项目实施内容

东山镇辖区内行政事业单位房屋出租，集镇商铺按25.00元/平方米每月收费，预计全年非税收入35.00万元。

六、资金安排情况

2023年东山镇非税收入预计共35.00万元，由于东山镇财力紧张，无法保障东山镇正常运转所需经费，故待非税收入上缴区级国库后申请返还，用于东山镇正常运转所需经费支出。

七、项目实施计划

       项目预计2023年3月完成行政事业单位房屋出租租金收取，待收取完成后上缴区级国库。

八、项目实施成效

    行政事业单位房屋出租租金，上缴区级国库，待区级返还后，用于东山镇日常公用支出，保障东山镇各单位和部门正常运转。

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算表

曲靖市麒麟区东山镇人民政府2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030219050000000