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曲靖市麒麟区教师新村2023年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区教师新村2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区教师新村2023年部门财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区教室新村2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区教师新村2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订教师新村改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.统筹规划老教师体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育活动工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展老教师综合性体育运动会。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政办公室、财务室。

本单位为麒麟区教育体育局二级单位，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.提高教师新村管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“村园”活动。加强安全管理，保障老教师安全。推进疫情防控常态化，确保校住户安全和健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入60.66万元，其中：一般公共预算60.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入60.66万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少29.25万元，下降32.53%，主要原因分析人员减少相应人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 60.66万元，其中:本年收入60.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.66万元（本级财力60.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少29.25万元，下降32.53%，主要原因分析人员减少相应人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出60.66万元。财政拨款安排支出60.66万元，其中：基本支出60.66万元，与上年对比，减少29.25万元，下降32.53%，主要原因分析人员减少相应人员经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般行政管理事务，明细如下：

2050102一般行政管理事务28.27万元要用于职人员经费、师资培训、课题研究、学科教研等经费的支出；

2059999一般行政管理事务-其他教育支出2.40万元要用于职人员经费、师资培训、课题研究、学科教研等经费的支出；

2080502事业单位离退休19.65万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.70万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费等支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于学校职工缴纳工伤保险的支出；

2101102事业单位医疗1.43万元，主要用于学校卫生职工健康的支出；

2101103公务员医疗补助2.09万元，主要用于职工公务员医疗经费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于职工缴纳失业保险支出；

2210201住房公积金2.95万元，主要用于学校职工缴纳住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资12.84万元（其中：基本支出12.84万元,项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴0.56万元工资（其中：基本支出0.56万元,项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资13.32万元（其中：基本支出13.32万元,项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费3.70万元（其中：基本支出3.70万元,项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.43万元（其中：基本支出1.43万元,项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.09万元（其中：基本支出2.09万元,项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元,项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金2.95万元（其中：基本支出2.95万元,项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元,项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.69万元（其中：基本支出0.69万元,项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.25万元（其中：基本支出0.25万元,项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.52万元（其中：基本支出0.52万元,项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费19.52万元（其中：基本支出19.52万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出60.66万元，与上年对比，减少29.25万元，下降32.53%，主要原因分析人员减少相应人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区教师新村2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区教师新村2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区教师新村2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区教师新村2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区教师新村2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区教师新村部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教师新村部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区教师新村部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区教师新村部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区教师新村部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区教师新村2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教师新村是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区教师新村部门资产总曲靖市麒麟区教师新村资产总额47.63万元（净值36.11万元），其中，流动资产23.51万元，固定资产24.12万元，净值12.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.16万元，流动资产增加1.16万元。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区教师新村2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区教师新村2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区教师新村2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218036200300111