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曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育

法》、《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

4、负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

5、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

6、负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

7、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、总务室、财务室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

本着促进幼儿全面发展、个性发展、健康发展的办园理念，立足开发园本特色课程，一是充分利用场地开阔、绿化优美的环境教育资源，建构自然、绿色、环保课程；二是全园推广线描画；其次与足球俱乐部、葫芦丝培训机构合作，在大班级推广公益性足球教学、葫芦丝教学，覆盖面广、师资水平高、教学效果好，取得了良好的办学效益和社会效益。

麒麟区第四幼儿园遵循“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天”为办园总之，秉承“团结协作、宽容赏识、敬业爱友、创新奉献”的园风和“敬业、专业、乐业”的教风。以“创设一流环境、实施一流管理、铸造一流师资、培育一流幼苗”为办园目标。形成了具有本园特色的育人乐园。目前，除开设语言、社会、艺术、健康、科学主题课程外，还开设舞蹈、剪纸、绘本阅读、足球等兴趣班活动，并以“班级区域活动”与“阳光体育”为载体。开展特色教育活动，为幼儿未来发展奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入609.67万元，其中：一般公共预算收入609.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加337.58万元，增长124.07%，主要原因分析：2022年保教费未做入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入609.67万元，其中:本年收入609.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加337.58万元，增长124.07%，主要原因分析：2022年保教费未做入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 609.67万元。财政拨款安排支出609.67万元，其中：基本支出255.38万元，与上年对比，增加5.26万元，增长2.10%，主要原因分析2023年新调入在职1人；项目支出303.71万元，与上年对比，增加281.75万元，增长1283.01%，主要原因分析：2022年保教费未做入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050201 教育支出-普通教育-学前教育471.44万元，主要用于基本支出167.73万元（其中：人员经费161.86万元，公用经费5.87万元）；项目支出303.71万元；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出87.64万元，主要用于政府购买合同制教师及保安经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.46万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.52万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.63万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.05万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出300.09万元，其中30101基本工资67.94万元，30102津贴补贴3.69万元，30107绩效工资90.24万元，30109机关事业单位基本养老保险缴费22.46万元，30110职工基本医疗保险缴费8.52万元，30111公务员医疗补助缴费0.63万元，30112其他社会保障缴费0.93万元，30113住房公积金18.05万元。

302商品和服务支出309.55万元。其中30201办公费303.68万元，30216培训费1.24万元，30228工会经费1.50万元，30229福利费3.13万元。

303对个人和家庭的补助0.03万元。其中30305 生活补助0.03万元。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年一般公共预算支出609.67万元，与上年对比，增加337.58万元，增长124.07%，主要原因分析：2022年保教费未做入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，不变。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，不变。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区第四幼儿园部门财政专户管理资金预算收入303.71万元，与上年对比，增加303.71万元，增长100.00%，主要原因分析：2022年财政专户管理资金预算收入未做入预算。预算支出303.71万元，与上年对比，增加303.71万元，增长100.00%，主要原因分析：2022年财政专户管理资金预算收入未做入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

学前教育生均公用经费补助资金

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反应政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第四幼儿园部门资产总额183.52万元（净值155.19万元），其中，流动资产53.66万元，固定资产129.86万元、净值101.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加52.02万元，主要是固定资产增加52.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第四幼儿园2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目一： 非税收入（2023年保教费）专项资金

项目二：学前教育幼儿资助补助资金

二、立项依据

麒麟区学前教育非税收入（2023年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区第四幼儿园

四、项目基本概况

项目一基本情况：学前义务教育非税收入（2023年保教费）专项资金是根据学校学生规模配套的公用经费，项目经费303.68万元，主要支付学校日常运转费，是学校开展教学业务的基本保证。

项目二基本情况：学前教育幼儿资助补助资金，项目经费0.03万元，是对家庭困难学生进行补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。

五、项目实施内容

学前义务教育非税收入（2023年保教费）专项资金主要是保证学校的正常运转，完成教育教学任务；学前教育幼儿资助补助资金是对困难学生进行补助，保证学前教育能惠及每一个国民。

六、资金安排情况

上述资金由本级财政部门负责安排和拨付并负责监督资金的具体使用情况。

七、项目实施计划

上述项目资金由学校上年末进行项目申报，当年负责拨付到学校，并由上级部门监督资金的使用情况，并对项目绩效进行考核。

八、项目实施成效

项目的实施，保证学校的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受学前教育。

麒麟区第四幼儿园2023年部门预算表

附件：

麒麟区第四幼儿园2023年部门预算报表部分.xls

监督索引号53030218036205400111