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 曲靖市麒麟区沿江街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区沿江街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.街道党工委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、决定，领导街道的全面工作。

（2）讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、城市综合管理和村（社区）建设工作中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，共同推进街道发展。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导街道的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）领导街道党的纪工委的工作，支持其行使纪检监察职能。

（8）完成上级党组织交办的其他任务。

2.街道办事处主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

（6）办理上级交办的其他事项。

3.街道人大工委主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划，组织闭会期间辖区内人大代表有关活动，做好代表团的服务工作。

（2）组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；宣传人民代表大会制度和人大代表依法履职先进事迹。

（3）组织本辖区人大代表采用听取汇报、评议工作、执行检查、重点视察、专题座谈、专题调研等形式，对街道办事处和政府部门派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见和建议，并向人大常委会提交相关报告。

（4）组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支（预算与执行）等情况和人民群众关心的热点、难点等问题进行调查研究，定期听取街道办事处的情况通报，提出意见和建议；有关规定出台前事先沟通，征求意见，进一步推进决策的民主化、科学化；向人大及其常委会和有关部门反映情况，必要时提请人大常委会审议，为党工委的决策提供参考，更好地支持街道办事处的工作。

（5）协助本辖区人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求。

（6）联系本辖区人大代表，定期召开座谈会和走访代表，接待、受理人大代表的来信、来访，听取和反映人大代表的意见和要求；督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（7）承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免有关工作。

（8）组织区人大代表向选民述职，接受选民监督。

（9）指导居（村）民委员会根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国村民委员会组织法》开展自治活动。

（10）办理区人大常委会及其主任会议交办的事项。

（11）办理上级交办的其他事项。

4.街道纪工委（监察机构）主要职责

（1）坚持和加强党的全面领导。贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政的决定和上级纪委、监委的相关工作规定，维护党的章程和其他党内法规；制定加强党风廉政建设的工作计划，统一部署、组织协调党风廉政建设、反腐败和纠正行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

（2）监督检查街道各部门及其工作人员和街道其他依法履行公职组织及其工作人员执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规和街道党工委的决定、决议的情况。

（3）做好党的纪检监察工作的方针、政策、党纪政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作，对全街道党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育。

（4）按照干管权限调查处理本街道各部门及其工作人员和其他依法履行公职组织及其工作人员违反政策，违反党纪、党规、法律、法规以及其他违纪违规的行为。

（5）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政务处分的申诉，个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告并向上一级纪检、监察机关汇报；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（6）对工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究，防患于未然。

（7）承办上级纪委、监委和街道党工委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区沿江街道财政所

2.曲靖市麒麟区沿江街道党群服务中心

3.曲靖市麒麟区沿江街道城市管理服务中心

4.曲靖市麒麟区沿江街道综合执法队

5.曲靖市麒麟区沿江街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区沿江街道党工委、办事处将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，确保全面完成2023年度目标任务，奋力推进麒麟高质量跨越式发展持续走在全省前列。街道2023年重点工作如下：

加快构建现代产业体系，做优第一产业，做实第二产业；做活第三产业；加快推进新型城镇化，违规建房零发生，加快重大基础设施建设，推进城乡融合发展，实施乡村建设行动，丰富“网红小镇”业态；推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续巩固拓展脱贫攻坚工作成果，推进人居环境整治提升，推进乡村振兴示范工程；全面加强生态文明建设，打赢环境污染防治攻坚战，改善水生态水环境，实施全面绿化工程；夯实社会治理基层基础，全力支撑曲靖市创成全国第一批市域社会治理现代化试点合格城市，深化平安沿江建设；坚持统筹发展和安全，深入开展危险化学品专项整治，深入开展非煤矿山安全整治，加强矿产资源管理，强化监督检查；全力打造开放发展高地，持续优化营商环境，大力培育市场主体，提升招商引资质效，加强融资争资工作力度；持续增进民生福祉，改善办学条件，优化就医环境，发展养老事业，提升就业水平；全面加强党的建设，加强思想政治引领，加强基层组织建设，建设“清廉沿江”。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区沿江街道办事处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制18人，事业编制52人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，实有车辆数大于编制车辆数原因是保留事业单位应急保障用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入2,137.21万元，其中：一般公共预算收入2,137.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加245.68万元，增长12.99%，增加的主要原因是本年人员政策性增资及村社干部离任补偿。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,137.21万元，其中:本年收入2,137.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,137.21万元（本级财力2,137.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加245.68万元，增长12.99%，增加的主要原因是本年人员政策性增资及村社干部离任补偿。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,137.21万元。财政拨款安排支出 2,137.21万元，其中：基本支出2,062.61万元，与上年对比支出增加202.58万元，增长10.89%，支出增加的主要原因为人员政策性增资及村社干部离任补偿；项目支出74.60万元，与上年对比支出增加43.10万元，增长136.83%，支出增加的主要原因是本年度非税返还支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2,137.21万元，按支出功能分类，主要用于：

201类一般公共服务支出1,168.45万元，占一般公共预算财政拨款的54.67%，主要反映街道机关、财政所及党群服务中心、城市服务中心、综合执法队人员工资福利费及公用经费；村（社区）干部、社区工作人员、村（居民）干部生活补助及村（社区）公用经费补助，其中：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行802.79万元，主要用于办事处、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

2013150一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行365.66万元，主要用于党群服务中心、综合执法队、城市管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

207类文化旅游体育与传媒支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款的0.01%,主要用于村、社区广电员工作补助，其中：

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出0.11万元，主要用于村级广电员经费支出。

208类社会保障和就业支出253.23万元，占一般公共预算财政拨款的11.85%，主要反映敬老院工作人员补助及民政救济人员生活补助；行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出，其中：

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出3.01万元，主要反映敬老院工作人员补助及民政救济人员生活补助。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休36.88万元，主要用于行政离退休人员经费支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休28.16万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出147.88万元，主要用于养老保险经费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.19万元，主要用于退休人员职业年金经费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.51万元，主要用于遗属补助支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助6.54万元，主要用于小乡干部补助支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.06万元，主要用于在职人员失业保险经费支出。

210类医疗卫生健康支出69.75万元，占一般公共预算财政拨款的3.26%，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助，其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗－行政单位医疗14.88万元主要用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗40.84万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗10.75万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.28万元，在职人员工伤保险经费支出。

212类城乡社区支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款的1.26%，主要反映街道执法中队人员补助，其中：

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法27.00万元，主要用于执法中队人员经费支出。

213类农林水支出499.26万元，占一般公共预算财政拨款的23.36%，主要反映农口单位经济管理服务中心人员工资福利费、公用经费及半供养人员生活补助，其中：

2130104农林水支出－农业农村－事业运行499.26万元，主要用于经济管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出。

221类住房保障支出119.41万元，占一般公共预算财政拨款的5.59%，主要反映行政事业单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金119.41万元，主要用于单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资430.20万元，（其中：基本支出430.20万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴226.84万元，（其中：基本支出226.84万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金62.44万元，（其中：基本支出62.44万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资433.93万元，（其中：基本支出433.93万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费147.88万元，（其中：基本支出147.88万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费25.19万元，（其中：基本支出25.19万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费55.72万元，（其中：基本支出55.72万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.75万元，（其中：基本支出10.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.34万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金119.41万元，（其中：基本支出119.41万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出414.00万元, （其中：基本支出414.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费76.85万元，（其中：基本支出2.25万元，项目支出74.60万元）;

30228商品和服务支出-工会经费9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0.00万元）;

30229商品和服务支出-福利费20.49万元（其中：基本支出20.49万元，项目支出0.00万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用支出23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0.00万元）;

30302对个人和家庭的补助支出-退休费64.60万元（其中：基本支出64.60万元，项目支出0.00万元）;

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0.00万元）;

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,137.21万元，与上年对比增加245.68万元，增长12.99%，增加的主要原因是本年人员政策性增资及村社干部离任补偿。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区沿江街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.02万元，较上年减少0.61万元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年公务接待费预算为28.32万元，较上年减少0.59万元，下降2.04%，国内公务接待批次为256次，共计接待6235人次。

减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为22.70万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费22.70万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2023年机关运行经费安排56.15万元（其中：办公费2.25万元，工会经费9.83万元，福利费20.49万元，其它交通费用23.58万元），与上年对比，减少65.41万元，下降53.81%，下降的主要原因为2023年度村（社区）公用经费未在街道预算，由上级财政部门进行统一预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处资产总额30,765.34万元（净值30,070.82万元），其中，流动资产2,017.15万元，固定资产1,390.69万元、净值714.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.00万元，无形资产74.78万元、净值56.71万元，其他资产27,237.72万元。与上年相比，本年资产总额增加137.50万元，主要是流动资产增加75.90万元、固定资产增加20.30万元、在建工程增加41.30万元。处置房屋建筑物111.22平方米，账面原值3.56万元；处置车辆3辆，账面原值36.55万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

非税收入返还补助资金

二、立项依据

《曲靖市财政局关于转发财政部关于印发<政府非税收入管理办法>的通知》曲财非税〔2016〕5号。

三、项目实施单位。

曲靖市麒麟区沿江街道办事处

四、项目基本概况

2023年预计沿江街道辖区行政事业单位房屋出租非税收入74.60万元，待收入完成后上交区级国库，再申请返还用于沿江街道日常公用支出。

五、项目实施内容

沿江街道辖区内行政事业单位房屋出租，集镇商铺按1.40元/平方米每月收费，油库按照年租金收费，预计全年非税收入74.60万元。

六、资金安排情况

2023年沿江街道非税收入预计共74.60万元，由于街道财力紧张，无法保障街道正常运转所需经费，故待非税收入上缴区级国库后申请返还，用于街道正常运转所需经费支出。

七、项目实施计划

项目预计2023年3月完成行政事业单位房屋出租租金收取，待收取完成后上缴区级国库。

八、项目实施成效

   行政事业单位房屋出租租金，上缴区级国库，待区级返还后，用于沿江街道日常公用支出，保障沿江街道各单位和部门正常运转。

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算） 

曲靖市麒麟区沿江街道办事处2023年部门预算公开.xlsx

监督索引号53030219049100111