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曲靖市麒麟区林业和草原局2023年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区林业和草原局是在区委、区政府领导下从事林业工作的正科级行政事业单位。负责拟订林业及其生态建设的中长期规划并组织实施，开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠调查；负责落实上级批准的林木采伐限额计划，林业系统自然保护区的监督管理；负责林业科技、科研项目攻关和林业科技成果的推广和应用；承担组织、协调、指导、监督森林防火工作及林业生态文明建设的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务科、生态保护管理科、森林草原灾害预防科。

本单位为一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1、麒麟区林业有害生物防治检疫站

2、麒麟区农村能源环保工作站

3、麒麟区森林资源管理站

4、麒麟区林业技术推广站

5、麒麟区东山木材检查站

6、麒麟区林业局南关苗圃

7、麒麟区寥廓南片区管护站。

（三）重点工作概述

1、健全机制全面推进林长制。全面推行林长制以来，区委区政府高度重视，区直相关部门协调配合，属地管理层层压实责任，念好林字经，做足长字功，发挥制字效，全区林长制取得明显成效。一是制定任务清单。2021年12月24日，印发了《中共曲靖市麒麟区委办公室 中共曲靖市麒麟人民政府办公室关于全面推行林长制度的实施方案》，对28个区直部门的工作职责进行了细化，对17项重点工作，33个子项目明确了责任单位和完成时限，把全面推行林长制工作纳入重点督办的范畴。二是健全林长体系。按照“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”要求，自上而下建立区、镇（街道）、村三级林长组织体系，设立了区级林长14人，镇（街道）级林长76人，村级林长134人，专管员351人，划定网格责任360个，配置护林员420名，林长制公示牌28块，对全区120万亩林地、22294个林班实行定人、定岗、定责精细化管护。三是完善林长制度。以制度体系建设为切入点，搭建“林长制”向“林长治”转变的四梁八柱，“最后一公里”管护责任实现细化实化。林长会议制度、巡林制度、督察制度、协作制度、信息制度、考核制度6项制度相继出台，“一长五岗”打通工作堵点，森林资源管护与党建融合、司法衔接多向联动，“党建+林长”、“林长+警长”的试点模式成效显著。目前，全区设立党员护林员278名，设立警长78名。“智慧林长”系统全面运行，各级林长、护林员巡护总时长400余小时，巡护总里程2000余公里，巡护率达92%，处理各类上报事件35件，事件处理率达100%。

2、推深做实绿美麒麟三年行动。制定出台了《绿美麒麟三年行动计划（2022-2024年）》，分年度制定了9个专项行动具体任务清单，将目标任务细化分解到部门具体责任领导、责任科室、责任人，并明确完成时限。专办工作组织召开6次专题会议研究工作推进情况，建立完善六项工作制度，以制度支撑工作高效有序运转。扎实推进各行业重点项目，坚持“任务不减、高压推进”原则，高标准推动九个专项行动重点项目深入实施。定期不定期开展重点项目进展情况督查，对进展缓慢的项目进行督促。及时形成工作简报，对项目推进落实好的进行示范，带动全区重点项目全面推进。2022年，全区计划完成绿美麒麟三年行动建设项目255个，投资2.15亿元，包含绿美山川、绿美城市、绿美村庄等9个领域，截至目前，项目开工235个、开工率92.16%，建设完成224个、完成率87.87%，全市排名第三。

3、竭尽全力提供项目要素保障。2022年以来，我们充分发挥部门优势，主动作为、敢于担当，紧扣省、市、区确定的重点项目和重点工作，全力以赴优服务、重协调、强保障、促发展，有效确保了扬钢钢铁（批次用地）、信义集团项目（批次用地）、干冲北路、干冲西路、富源西风电、罗平西风电等重点项目顺利开工建设，截至目前，15件永久使用近3200亩林地全部取得使用林地许可，共缴纳植被恢复费近2500万元。

4、生态修复成效显著。完成营造林6400亩，其中，森林抚育3000亩，封山育林3000亩，寥廓山南坡造林300亩，城市面山造林100亩。编制完成《麒麟区2022年村庄绿化实施方案》，完成村庄绿化植树160万株，绿化主要树种有香樟、樱花、木春菊、金叶女桢等。开展省级森林乡村（第三批）评价认定工作，具备申报条件的茨营镇吴官村委会、沿江街道四圩社区、三宝街道五联社区3个村委会相关申报材料已按时上报市林业和草原局。完成2022年巩固国家森林城市工作台账内容，新增乡村公园7个，面积1.12公顷。打造10个绿色示范村庄，栽植各类绿化苗木160余万株。建设义务植树基地14个，义务植树190万株，参与人数43万余人。

5、以点带面探索林草产业发展。一是核桃产业发展情况。2022年，实际保存核桃面积3.41万亩，其中连片种植面积2.34万亩（50亩以上称为连片），零星面积1.07万亩，已实施提质增效1.8万亩。二是林业技术推广情况。组织专业技术人员指导基层技术人员和农户实施土壤翻耕、施肥、嫁接改造、整形修剪、树干涂白、病虫害防治等。分别在越州镇、茨营镇、珠街街道开展核桃实用技术培训3场300余人次，提升打造3个核桃示范基地，基地面积600亩。三是林下经济发展情况。组织人员到楚雄、曲靖会泽考察学习林下经济先进经验，同时结合本地实际，到各镇、街道实地走访调研，引导打造林下经济示范点300亩。

6、依法强化森林草原资源保护。一是森林草原防灭火工作措施有力。森林防火期内，区森林草原防灭火指挥部先后4次下发紧急通知，确保春节、春耕备耕、省两会、全国两会期间、高火险期森林草原防火安全形势稳定。在全区317名护林员的基础上新增护林网格员190名，各级森林草原防灭火指挥所和各村委会严格执行24小时值班制度，23个指挥部成员和区林草局领导双岗轮流带班制。全区88个火源检查站135名工作人员、9座瞭望台18名工作人员全部上岗就位，全天候实行入山人员“扫码”登记并详细询问去向。对536名痴、呆、聋、哑、精神病等特殊人群开展核查并登记造册，100%落实监护人。突出寥廓山“3·30”森林火灾典型案例警示教育，通过广播、电视、报刊、文化下乡、讲故事等形式，开展森林草原防火宣传。开展常态化检查70余次、综合督促检查4次，对检查中发现的问题列出交办清单挂牌督办、限期整改。组建102支2840人的各类扑火队伍，修订完善《麒麟区森林草原火灾应急预案》和森林火灾一级、二级、三级应急处置流程，实战演练120余次1263人次。通过各项措施的有效落实，全区未发生森林火灾，未接收到卫星热点。二是森林草原病虫害防治有效管控。全区发生林业有害生物发生面积14213亩，受灾面积24亩，受灾率0.2‰，全部为轻度发生，采取上级枯死松树清理专项行动补助资金10万元用于人工清理蠹害木和枯死松树，防治率100%。三是自然保护地建设规范有序。麒麟区现有四个区级自然保护区，总面积5939公顷，通过整合优化，全区拟建森林自然公园4个，其中国家级1个、省级3个，总面积16097.00公顷，占麒麟区国土面积的10.38%。已报国家林业和草原局初审，待国家批准预案后，启动自然保护地建设管理工作。四是湿地保护力度进一步加强。按照曲靖市人民政府印发《曲靖人民政府办公室关于贯彻落实湿地保护修复制度方案的实施意见》（曲政办发〔2018〕94号）要求，对照部门职责和行业特点，认真分析研判，明确湿地保护目标，落实湿地保护责任，通过逐年开展湿地资源监测，外业调查和现场核实，自然湿地978.30公顷、人工湿地2519.70公顷；未受到保护湿地1684.70公顷、受到保护湿地1813.30公顷；湿地保护率51.84%，自然湿地保护率30.17%。五是野生动植物保护持续有效。通过开展“打击破坏野生动物资源违法犯罪和保护候鸟迁徙”“集中整治破坏森林资源违法行为”“森林督查案件查处”“清风行动”“绿盾”等专项行动，其中涉及非法收购、利用野生动物及其产品的行政案件2起，即：非法收购蒙原羚6只；非法经营秧鸡16只；利用野生动物及其产品的刑事案件1起，即非法出售国家二级保护鸟类画眉8只，拆除野生动物非法销售广告牌1个，有力保障了全区森林资源安全。五是天保工程森林管护责任到人。对管护责任区进行了重新区划并全部落实到每个管护小班，区划森林管护面积85.9462万亩，区划森林管护责任区291个，区划森林管护小班21883个，落实森林管护人员335人。

7、扎实做好林草执法等各项工作。一是强化组织领导。成立“打击毁林专项行动”工作领导小组，建立“主要领导直接抓、分管领导具体抓、班子成员协同抓”的“三级责任体系”，切实把思想和行动统一到巩固发展林业生态文明建设成果的大局上来，为麒麟区积极践行“绿水青山就是金山银山”理念提供强有力生态支撑。二是强化多渠道排查。全面梳理以种植作物为目的盗砍滥伐、毁坏林木、侵占林地等违法犯罪行为，以卫星影像判读变化、群众举报、媒体报道等为线索，全面清查以种植作物为目的盗砍滥伐、毁坏林木、侵占林地等违法犯罪行为。三是强化以法治林。充分运用法治思维管林治林，林地保有量实现均衡发展，2013-2021年森林督查百日攻坚205个违法图斑案件实现100%入库，88件违法使用林地、39件毁林开垦、78件无证采伐案件全力查处，查处率达100%；监测核查执法三个全覆盖扎实推进，235个及时监测变化图斑现地核实率、查处整改率达100%。2022年，查处各类涉林案件44件，其中，行政案件36件（违法占用林地案件27件、毁坏林地案件6件、滥伐林木案件1件、非法经营野生动物案件1件、非法购买国家重点保护野生动物制品案1件），刑事案件8件（已移交公安机关查处）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 13人，事业编制31人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（其中10人为退伍安置）

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,712.67万元，其中：一般公共预算收入1,712.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1,781.06万元，下降50.98%，主要原因一是本年未将森林生态效益补偿、天保工程等上级补助资金纳入预算；二是本年减少面山治理等项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,712.67万元，其中:本年收入1,712.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,712.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,781.06万元，下降50.98%，主要原因一是本年未将森林生态效益补偿、天保工程等上级补助资金纳入预算；二是本年减少面山治理等项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,712.67万元。财政拨款安排支出1,712.67万元，其中：基本支出1,015.65万元，与上年对比，增加178.35万元，增长21.30%，主要原因是基础绩效奖、年终考核奖纳入预算；项目支出697.02万元，与上年对比，减少1,959.41万元，下降73.76%，主要原因一是本年未将森林生态效益补偿、天保工程等上级补助资金纳入预算；二是本年减少面山治理等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休80.18万元，主要用于发放离退休人员工资；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.43万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出10.65万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金；

2080801-死亡抚恤7.33万元，主要用于发放遗属生活费；

2089999-其他社会保障和就业支出1.04万元，主要用于缴纳失业保险和工伤保险；

2101101-行政单位医疗11.93万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102-事业单位医疗20.90万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助10.29万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199- 其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于缴纳生育保险；

2130201-行政运行713.49万元，主要用于发放人员工资及日常公用经费；

2130202-一般行政管理事务142.20万元，主要用于发放外聘人员工资等；

2130234-林业草原防灾减灾100.00万元，主要用于森林草原防灭火工作专项经费；

2130803-农业保险保费补贴5.82万元，主要用于支付森林火灾保险;

2210201-住房公积金70.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金;

2240299-其他消防救援事务支出449.00万元，主要用于森林消防队伍管养。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资255.47万元（其中：基本支出255.47万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴122.18万元（其中：基本支出122.18万元）；

30103工资福利支出-奖金47.51万元（其中：基本支出47.51万元）；

30107工资福利支出-绩效工资227.26万元（其中：基本支出227.26万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费87.43万元（其中：基本支出87.43万元）；

3010工资福利支出-职业年金缴费10.65万元（其中：基本支出10.65万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.83万元（其中：基本支出32.83万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.29万元（其中：基本支出10.29万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元）；

30113工资福利支出-住房公积金70.48万元（其中：基本支出70.48万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元）；

30201商品和服务支出-办公费176.88万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出161.76万元）；

30205商品和服务支出-水费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费112.32万元（其中：项目支出112.32万元）；

30214商品和服务支出-租赁费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；

30218商品和服务支出-专用材料费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费352.94万元（其中：项目支出352.94万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.79万元（其中：基本支出5.79万元）；

30229商品和服务支出-福利费12.07万元（其中：基本支出12.07万元）；

30231商品和服务支出-公务车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用16.38万元（其中：基本支出16.38万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费79.65万元（其中：基本支出79.65万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助7.33万元（其中：基本支出7.33万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,712.67万元，与上年对比，减少1,781.06万元，下降50.98%，主要原因一是本年未将森林生态效益补偿、天保工程等上级补助资金纳入预算；二是本年减少面山治理等项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区林业和草原局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额111.08万元，其中：政府采购货物预算111.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.10万元，下降3.03%，国内公务接待批次为65次，共计接待650人次。

减少的原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，严格遵守接待审批制度，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区林业和草原局本着厉行节约的原则，从严控制和压缩公车运行支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区林业和草原局2022年预算项目共计4个，预算金额697.02万元，预算项目均已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表（本级下达））；其中重点项目1个，为森林消防大队管养专项经费，预算金额为449.00万元。森林消防大队管养专项经费的项目绩效目标是：有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少森林草原火灾损失，保障人民群众生命财产和生态安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年机关运行经费安排36.59万元，与上年对比，增加0.02万元，增长0.05%，主要原因分析是2022年年初调入一人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区林业和草原局资产总额1,746.74万元（净值904.55万元），其中，流动资产307.30万元，固定资产1,439.44万元、净值597.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增减少117.05万元，主要是流动资产减少42.60万元，固定资产减少74.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.98万元；报废报损资产1项，账面原值1.60万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

森林消防大队管养专项经费

二、立项依据

《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区林业和草原局

四、项目基本概况

区森林消防大队为全区季节性专业森林消防队伍。以保护辖区森林资源安全、预防和扑救森林火灾为主要任务。严格有建制、有保障、有营区，集中食宿，准军事化管理，按照政治合格、纪律严明、作风过硬、训练有素、管理规范、装备精良、快速反应、能征善战的要求建队。队伍经过严格的扑火技战术技能、安全避险培训和体能训练，具有较强的扑火技能，成为全区扑救森林火灾的骨干力量。

区森林消防大队按100人的规模组建，分10个班，每班10人。其中：1-4班为一分队，5-8分队为二分队，9班为驾驶班，10班为后勤保障班。设置大队长1名、教导员1名、分队长2名，班长10名、副班长10名。

五、项目实施内容

结合全区实际，麒麟区森林防火指挥部需组建一支100人的季节性专业森林消防队伍，作为全区扑救森林草原火灾的骨干力量。

六、资金安排情况

1、人员工资329.00万元

2、人员被服、防护装备费50.00万元

3、人员意外伤害险13.50万元；

4、修理费：46.50万元；

5、水电费：10.00万元；

七、项目实施计划

根据实际情况，按月按需拨付，总额不超预算。

八、项目实施成效

有效预防和控制森林草原火灾，最大限度减少森林草原火灾损失，保障人民群众生命财产安全和生态安全。

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区林业和草原局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030211032700111