监督索引号53030218036205500000

曲靖市麒麟区第三小学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订学校教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。

2.统筹安排全校各类教育的长远规划和年度计划。

3.负责全校基础教育工作；学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。

4.负责学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与新时代、新时期相适应的教育体制与运行机制。

5.对全校教育教学设备建设提供指导和服务；负责全校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。

6.指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第三小学共设置3个内设机构，包括：教导处、教研室、总务处，本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建工作,党建教学双融合，争创区级党建示范点。

2.抓安全工作，抓实新冠肺炎防控和“一校两点”安全。

3.认真落实教育部中小学“五项管理”工作。

4.开展“清廉学校”建设工作，办人民满意的教育。

5.重视德育工作，争创麒麟区德育示范学校。重视少先队活动开展的实效性，利用传统节日对学生进行爱国主义、感恩教育、行为习惯养成教育。

6.加大课堂改革力度，更理念换方法，树立“学生为主体”的活动课堂理念，提高育人质量。

7.抓学校工程建设，重点推进2020年义务教育薄弱项目改善与能力提升项目工程建设，监督工程保质保量；做好校园文化创建工作，9月开展“老师，您好”主题活动，10月实施“垃圾不落地，弯腰拾文明”的卫生活动，11月开展“小眼睛，亮晶晶”护眼爱眼活动，12月主抓“野蛮体魄，文明精神”的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入913.87万元，其中：一般公共预算收入913.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少217.78万元，下降19.24%，主要原因是2022年学校有麒麟区第三小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元,绩效工资减少61.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入913.87万元，其中:本年收入913.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少217.78万元，下降19.24%，主要原因是2022年学校有麒麟区第三小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元,绩效工资减少61.43万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出913.87万元。财政拨款安排支出913.87万元，其中：基本支出879.65万元，与上年对比，减少95.65万元，下降9.81%，主要原因是2022年降低了绩效工资；项目支出34.22万元，与上年对比，减少122.13万元，下降78.11%，主要原因是2022年学校有麒麟区第三小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元，今年项目支出34.22万元，故减少122.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育584.13万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、基础设施建设资金等支出；

2050701特殊教育-特殊学校教育0.15万元，主要用于随班就读学生等的支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出161.05万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.42万元，主要用于退休人员生活补助等退休经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.64万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.42万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.92万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.30万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.21万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资222.60万元（其中：基本支出222.60万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴12.49万元工资（其中：基本支出12.49万元）；

30107工资福利支出-绩效工资295.74万元（其中：基本支出295.74万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费73.64万元（其中：基本支出73.64万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.92万元（其中：基本支出27.92万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.06万元（其中：基本支出3.06万元）；

30113工资福利支出-住房公积金59.21万元（其中：基本支出59.21万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出161.05万元（其中：基本支出161.05万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.17万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.15万元）；

30216商品和服务支出-培训费7.92万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出3.87万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.93万元（其中：基本支出4.9万元）；

30229商品和服务支出-福利费10.26万元（其中：基本支出10.26万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费 2.40万元（其中：基本支出2.40万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助 30.19万元（其中：基本支出30.19万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出913.87万元，与上年对比，减少217.78万元，下降19.24%，主要原因是2022年学校有麒麟区第三小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元,绩效工资减少61.43万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第三小学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第三小学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第三小学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第三小学2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第三小学2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区第三小学无政府专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第三小学2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    3.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三小学2023年无机关运行经费安排。（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第三小学资产总额1206.02万元（净值1133.89万元），其中，流动资产38.18万元，固定资产258.40万元、净值186.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程909.44万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少51.13万元，主要是非流动资产增加14.77万元，流动资产减少65.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第三小学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区第三小学2023年部门预算表20230711035101468.xls

监督索引号53030218036205500111