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中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室（以下简称“麒麟区委编办”）自2018年01月01日起从曲靖市麒麟区人社局分离出来作为一级预算单位，区委编办主要职责是拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；研究体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；拟订全区行政管理体制和机构改革方案并审核；审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室隶属于麒麟区委，属区委工作组成部门，内设科室4个：综合科、监督检查科、事业科、机关和体制改革科；无下属机构。

（三）重点工作概述

1.准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保麒麟区机构改革顺利完成。

2.严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。

3.梳理区级“权责清单”。

4.完成2022年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有12人（在职在编实有行政人员11人，非参公事业人员1人），其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入288.94万元，其中：一般公共预算财政拨款288.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加57.04万元，增长24.60%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入288.94万元，其中:本年收入288.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加57.04万元，增长24.60%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出288.94万元。财政拨款安排支出288.94万元，其中：基本支出273.94万元，与上年对比增加54.04万元，增长24.57%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长25%，主要原因：本年度单位本着厉行节约原则缩减项目经费开支，2023年新增项目。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行196.05万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务15.00万元，主要用于事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查工作；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.27万元，主要用于退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.77万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出12.30万元，主要用于缴纳退休人员职业年金缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.08万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.87万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-单位医疗1.60万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.99万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.51万元，主要用于缴纳住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资63.46万元（其中：基本支出63.46万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴67.51万元（其中：基本支出67.51万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金28.02万元（其中：基本支出28.02万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.34万元（其中：基本支出18.34万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元（其中：基本支出22.77万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.51万元（其中：基本支出18.51万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费14.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出11.00万元）；

30216商品和服务支出-委托业务费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30227商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）；

  31002资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

(三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出288.94万元，与上年对比增加57.04万元，增长24.60%，主要原因：2023年度人员增加，公用经费及人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区委编办2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟区委编办2023年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待67人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款15.00万元，为档案基本运行维护专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排8.22万元，增长3.40%，主要原因是在职人员增加，日常公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室部门资产总额32.26万元，其中，流动资产13.42万元，固定资产18.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.29万元，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

机构编制管理工作补助经费

二、立项依据

麒办通〔2019〕59号—关于印发《中国共产党曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

三、项目实施单位

中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室

四、项目基本概况

做好机构编制管理工作。准确掌握麒麟区机构编制现状、各部门“三定”规定，全面梳理可能涉及改革和职责调整的部门的职能职责、内设机构、人员编制等情况，确保麒麟区机构改革顺利完成。

五、项目实施内容

严格控制机构编制总量，严格控制区级部门机构编制规模。注重编制使用的审核，严把入口关。巩固减编控编、全区机关事业单位超编制超职数专项清理整治成果。完成2022年度事业单位法人设立、变更、注销、年检等各项工作，规范了事业单位登记管理服务工作，完成事业单位“双随机”抽查。

六、资金安排情况

麒麟区财政局安排预算资金15.00万元

七、项目实施计划

负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团及事业单位的统一社会信用代码赋码工作；完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。八、项目实施成效

审核区级各部门职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，审核镇（街道）区级各部门有关机构编制事项；协调职责分工；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案、职责任务、机构设置、人员编制和领导职数等；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；负责全区行政编制、政法专项编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，分配及调整建议，总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准；负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作.

  中共曲靖市麒麟区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030218073200111