监督索引号53030218010100000

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会

办公室2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会

办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2019〕51号）文件，区人大常委会主要职责为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，根据区长提名，决定副区长的个别任免，决定本级人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；根据区监察委员会主任提名，任免区监察委员会副主任、委员；根据区人民法院院长提名，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区人民检察院检察长的提名，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府组成人员的职务，决定撤销区监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成市人大及其常委会、区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：5个专委、3个工作委员会和1个办公室，分别是区人大法制委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大城乡建设与环境资源保护委员会、区人大社会建设和民族宗教外事华侨委员会、区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室；无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面推进奋进新征程推动新跨越三年行动、深入实施“三抓三促”主题实践活动的关键之年。区人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央和省、市、区委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的坚强领导下，不断发展全过程人民民主，保障人民当家作主，紧扣区委六届五次全会的部署要求，切实履行法定职责，服务中心工作、做好法定工作、突破创新工作，推动新时代人大工作高质量发展。

一是坚持和加强党的全面领导，坚定正确政治方向。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是围绕中心服务大局，始终依法履职尽责。加强对国民经济和社会发展、计划执行、国有资产管理、政府债务等情况的监督。依法开展人大监督。听取全区构建现代产业体系三年行动方案落实情况报告，听取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况报告，听取全区环境保护状况和环境目标完成情况报告，听取区监察委员会专项工作报告；对中心城区学前教育发展情况、全区农产品生产及加工业发展情况开展专题调研；对促进文旅融合提升公共文化服务工作、中心城区老城保护与发展工作开展视察；对区法院知识产权审判工作、区检察院“少捕慎诉慎押”刑事司法政策贯彻落实情况开展专题调查；对贯彻实施《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国退役军人保障法》情况进行执法检查，对贯彻实施《曲靖市养老服务促进条例》情况进行执法检查和专题询问；对区工信局、区应急管理局开展工作评议。三是加强和改进代表工作，更好发挥代表作用。进一步探索健全发挥代表作用的长效机制，丰富人大代表联系人民群众的内容和形式。进一步提升代表活动阵地建设和管理水平，不断拓宽代表联系渠道，积极回应社会关切。进一步加大代表培训力度，提升代表履职能力水平。进一步规范闭会期间代表履职活动，组织代表积极参加视察、调查、执法检查、专题调研等。进一步深化“三联”活动，广泛联系人民群众，体察民情，了解民意，通过议案建议和审议发言等形式把群众所想所急所盼积极反映出来。组织市人大代表开展专题调研和会前视察。坚持完善代表提出议案建议前的沟通协调机制，加强对议案建议的督办跟踪问效力度，对议案和重点建议办理工作进行视察和测评。四是立足“四个机关”定位，全面加强自身建设。深入贯彻落实习近平总书记对人大及其常委会的指示要求，对标“四个机关”建设要求，进一步巩固和深化党史学习教育成果，认真学习党章，弘扬伟大建党精神，着力加强思想政治建设，强化理论武装，坚持学用结合；加强组织建设，贯彻新时代党的组织路线，发挥党组织战斗堡垒作用；加强纪律作风建设，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定及其实施细则，持之以恒整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，扎实推进作风革命、效能革命。严肃党内政治生活，加强家风家庭家教建设，支持区纪委区监委驻机关纪检监察组工作。落实全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制。加强履职能力建设，打造高素质人大干部队伍。健全完善专门委员会运行机制，有效发挥专门委员作用。加强人大信息宣传，强化人大理论研究，讲好麒麟人大故事、展示人大代表风采。加强对镇（街道）人大工作指导，密切上下协同联动，推动人大工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超出行政编制原因主要是曲靖市麒麟区人大常委会办公室8委1室，每个委室设一名主任及一名副主任，同时还存在改非后不担任实职的主任及副主任。

离退休人员28人，其中： 离休1人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。车辆实有量超出编制数量主要原因是本着提高工作效率，保障机关高效运转，向麒麟区公车平台租用5辆公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,513.25万元，其中：一般公共预算收入1,513.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加293.65万元，增长24.08%，主要原因是行政人员增加，导致行政运行支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,513.25万元，其中:本年收入1,513.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,513.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加293.65万元，增长24.08%，主要原因是行政人员增加，导致行政运行支出及“五险一金”增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,513.25万元。财政拨款安排支出1,513.25万元，其中：基本支出1,070.85万元，与上年对比，增加261.73万元，增长32.35%，主要原因是行政人员增加，导致行政运行支出及“五险一金”增加；项目支出442.40万元，与上年对比，增加31.92万元，增长7.78%，主要原因是2023年将创新工作“媒体问政”纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行758.43万元，主要用于人大常委会机关的人员经费及办公经费；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议110.00万元，主要用于麒麟区六届人大二次会议支出；

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出332.40万元，主要用于人大代表履职、培训等日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休74.67万元，主要用于离退休工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.19万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于当年退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.40万元，主要用于机关遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.77万元，主要用于单位基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.58万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元， 主要用于工伤保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.94万元，主要用于当年住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出907.01万元，包括：

30101基本工资250.91万元（其中：基本支出250.91万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴296.81万元（其中：基本支出296.81万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金123.93万元（其中：基本支出123.93万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费85.19万元（其中：基本支出85.19万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费31.77万元（其中：基本支出31.77万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金67.94万元（其中：基本支出67.94万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出517.56万元，包括：

30201办公费234.99万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出218.4万元）；

30215会议费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

30216培训费82.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出82.00万元）；

30226劳务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228工会经费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）；

30229福利费11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用47.88万元（其中：基本支出47.88万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助76.68万元，包括：

30301离休费19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0.00万元）；

30302退休费54.66万元（其中：基本支出54.66万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

4.310资本性支出12.00万元，包括：

31002办公设备购置12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,513.25万元，与上年对比，增加293.65万元，增长24.08%，主要原因是行政人员增加，导致行政运行支出及“五险一金”增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我部门2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

我部门2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.94万元，较上年减少1.26万元，下降5.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为6.86万元，较上年减少0.98万元，下降12.50%，国内公务接待批次为16次，共计接待320人次。

减少的主要原因是严格执行接待标准，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为14.08万元，较上年减少0.28万元，下降1.95%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.08万元，较上年减少0.28万元，下降1.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算项目共计6个，涉及一般公共预算财政拨款442.40万元,具体为：人大离休干部特需经费10.00万元，人大代表及人大干部培训经费82.00万元，区人民代表大会会议经费110.00万元，区、镇人大代表履职经费90.40万元，区镇人大专项经费110.00万元，媒体问政专项经费40.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排39.27万元，与上年对比增加4.48万元，增长12.88%，主要原因是将行政人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室资产总额500.98万元（净值197.56万元），其中，流动资产106.56万元，固定资产334.22万元、净值55.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产60.20万元、净值35.71万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加83.87万元，主要是流动资产增加76.69万元，固定资产增加7.18万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，报废报损资产0项，资产使用收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人民代表大会会议经费

二、立项依据

麒发〔2014〕24号中共曲靖市麒麟区委关于进一步加强人大代表工作的意见。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

按照法律规定必须召开，讨论区里的重大事项，听取通过政府工作报告、两院报告、财政预决算报告等。

五、项目实施内容

成立区人大六届二次会议领导小组，领导小组下设文秘、组织、会务、宣传、后勤保卫五个工作组，负责各项具体工作。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款110.00万元。

七、项目实施计划

完成会议的各项日程，作出相关的决定决议，推动社会经济的发展。

八、项目实施成效

充分发挥人大代表依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治区，有效调动基层群众的积极性，保证国家机关的高效协调运转。

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表20230705041447760.xls

监督索引号53030218010100111