监督索引号53030218036204400000

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责曲靖市麒麟区寥廓街道隶属各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进曲靖市麒麟区寥廓街道普通民办幼儿教育的发展、校外培训机构和社区教育工作等，全面实施素质教育。

4.负责对曲靖市麒麟区寥廓街道所管各类教育发展进行督导检查评估。

5.负责曲靖市麒麟区寥廓街道民办教育专项经费代管拨付，指导改善各类学校办学条件。

6.负责指导曲靖市麒麟区寥廓街道各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.主管曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校教师工作，规划指导寥廓街街道中心学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织教师参与全员培训。负责寥廓街道中心学校教职工职称改革及专业技术职务评聘工作，负责推广普通话和教师普通话达标工作。

8.负责曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校党的建设和党风廉政建设，负责寥廓街道中心学校管辖对象的信访和行风建设。负责指导寥廓街道中心学校管辖对象的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，配合指导社区公共体育设施建设和寥廓街道体育设施的管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准和体质监测，组织开展综合性体育运动会。

10.完成区教育体育局和街道办事处交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校无内设机构。

本单位属曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，所属单位50个，分别是：

1.事业单位1个，曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校。

2. 曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校辖区内民办幼儿园12所，分别是曲靖市麒麟区靖和幼儿园、曲靖市麒麟区胜峰幼儿园、曲靖市麒麟区小太阳幼儿园、曲靖市麒麟区向阳花幼儿园、曲靖市麒麟区阳光都市森邻阳光幼儿园、曲靖市麒麟区佩尔幼儿园、曲靖市麒麟区小草幼儿园、曲靖市麒麟区皇冠幼儿园、曲靖市麒麟区金色阳光幼儿园、曲靖市麒麟区博睿幼儿园、曲靖市麒麟区育童幼儿园、云南机器三厂幼儿园。

3. 有证有照校外培训学校37所。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动寥廓街道义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.加强教育经费管理，争取在2023年年底建立寥廓街道中心幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业共单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入138.05万元，其中：一般公共预算财政拨款138.05万元。

与上年对比（上年财政收入96.25万元），增加41.8万元，增长43.42%，主要原因为人员运转类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入138.05万元，其中：本年收入138.05万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比（上年财政拨款收入96.25万元），增加41.8万元，增长43.42%，主要原因为主要原因为人员运转类经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出138.05万元。财政拨款安排支出138.05万元，其中：基本支出138.05万元，与上年对比，增加41.65万元，增长43.1%，主要原因工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比，无增加变化，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育107万元，主要用于在职人员经费资金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.77万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.3万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.34万元，主要用于学校职工参加城镇职工医疗保险单位缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.39万元，主要用于职工参加城镇职工医疗保险公务员医疗补助经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于退休职工参加城镇职工医疗保险补助经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.93万元，主要用于学校职工缴纳住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类01款工资福利支出-基本工资47.18万元（其中：基本支出47.18万元，项目支出0.00万元）；

301类02款工资福利支出-津贴补贴6.57万元工资（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）；

301类07款工资福利支出-绩效工资49.48万元（其中：基本支出49.48万元，项目支出0.00万元）；

301类08款工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0.00万元）；

301类10款工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）；

301类11款工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

301类12款工资福利支出-其他社会保障缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

301类13款工资福利支出-住房公积金10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0.00万元）；

302类16款商品和服务支出-培训费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

302类28款商品和服务支出-工会经费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

302类29款商品和服务支出-福利费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出138.05万元。其中：基本支出138.05万元，与上年对比，增加41.65万元，增长43.1%，主要原因工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比，无增长变化，主要原因分析无项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款无公务接待费。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。  

 2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校资产总额12·41万元（净值3.52万元），其中，流动资产8.89万元，固定资产7.28万元、净值3.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产减少1.45万元，主要是固定资产原值增加1.393万元，固定资产累计折旧增加0.605万元，导致固定资产减少0.61万元；无形资产累计摊销增加0.00万元，导致无形资产减少0.00万元；流动资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年

预算财政项目文本

一、 项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、 项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区寥廓街道中心学校2023年部门预算表20230710032226897.xls

监督索引号53030218036204400111