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曲靖市麒麟区经营管理站2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区经营管理站担负着农村土地承包和流转以及纠纷调解管理、农民负担监督管理、农村集体资产及财务管理、农民专业合作经济组织和家庭农场的指导与管理、农经统计、村级集体经济发展管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是农村集体产权制度改革向纵深推进。3月底指导十四个镇（街道）下属的村、组完成全国清产核资工作；5月底完成全国农村集体资产监督管理平台集体经济成员身份录入工作；8月底完成农村集体经济组织登记赋码信息核对工作；选择了东山镇撒基格村集体经济合作社、益宁街道台子村集体经济合作社、珠街街道墩子村集体经济合作社等有条件的村健全完善“三变”过程中的利益联结机制、收益分配机制、权益保护机制、风险防控机制等，逐步提高“三变”的规范化、科学化、市场化水平，加快农村集体产权制度改革纵深推进。

二是农村土地流转工作因地制宜推进。全区新增土地流转面积5081亩，超计划数81亩，全区累计流转土地面积176092亩，占农村土地承包经营权确权登记面积672016亩的26.20%，占全区二轮家庭承包经营耕地面积285922亩的61.59%。新增大于50亩以上的适度规模经营面积4724亩，全区累计大于50亩以上的适度规模经营流转土地面积133381亩，占全区累计流转面积的75.75%。

三是土地确权扫尾工作稳步推进。结合耕地地力保护补贴发放工作的开展，全区再次开展“回头看”工作，共发放耕地地力保护补贴3,469.00万元，涉及14个镇（街道），补贴面积67.40万亩，惠及农户88900余户。投入经费40.00多万元，规范建立了麒麟区土地确权成果数据库，实施档案数字化工程，共入库电子目录43616条，原文1622179页，同步实现了移交进馆档案的目录电子检索，原文数字化工作，建立了农民土地承包权属电子信息管理系统，实现农村土地承包经营权权属管理信息化。受理纠纷18件， 1件尚在调处。

四是新型农业经营主体健康推进。2022年完善家庭农场名录管理制度，加大创建力度，提升生产经营能力，认定12个区级示范性家庭农场，申报1个省级家庭农场。目前全区共有家庭农场191个，其中：省级示范家庭农场3个，区级示范家庭农场40个；通过提升农民专业合作社规范化水平，增强服务带动能力，加强示范引领，完成申报并顺利通过评审认定了2家省级农民专业合作社、2个市级农民专业合作社、7个区级农民专业合作社，目前全区共有农民专业合作社303个，其中省级示范社12个、市级示范社36个、区级示范社49个。

五是“三资”管理工作提升推进。完成农经报表的统计上报工作、配合区纪委完成村（社区）集体“三资”提级监督试点和村（社区）干部“一肩挑”人员监督试点工作。对全区十四个镇（街道）财务全覆盖上半年及下半年检查2次；完成茨营镇、益宁街道、潇湘街道、白石江街道四家财务审计工作。完成2021年《云南省农村集体经济专用收款收据》836本的审核工作，合计收取资金123,904.03万元。全区村集体公共资源交易中心进行交易212件，总金额15,322.43万元，共开展工程项目招投标158件，招标总金额10,326.55万元。

六是宅基地管理工作慎稳推进。印制了1000份农村宅基地用地建房申请审批流程图，印发100本《农村宅基地管理法律政策问答》及《农村宅基地工作手册》发放到各镇（街道）；并对各镇（街道）宅基地现状、需求进行了调度；相应审批业务工作多次在农经重点工作会议上做了宣传培训；同镇（街道）一起研究，指导分析联审联批工作，切实解决好联审联批工作中出现的一些特殊问题，解决一些突出问题和矛盾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入309.45万元，其中：一般公共预算收入309.45万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 309.45万元，其中:本年收入309.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 309.45万元。财政拨款安排支出 309.45万元，其中：基本支出309.45万元，与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费；项目支出0.00万元，与上年对比，无增长，主要原因是本年度没有项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.68万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.03万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.90万元，主要用于死亡职工遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.60万元，主要用于在职人员失业保险；

  2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.81万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.76万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于工伤保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行211.71万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出309.45万元，项目支出0.00万元）。主要用于：30101工资福利支出-基本工资94.82万元（其中：基本支出94.82万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资102.48万元（其中：基本支出102.48万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费28.03万元（其中：基本支出28.03万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.81万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金22.32万元（其中：基本支出22.32万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出309.45万元，与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是单位本年度无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动，主要原因是单位本年度无国有资本经营支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区经营管理站部门财政专户管理资金预算收入309.45万元，与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费。预算支出309.45万元，与上年对比，增加54.13万元，增长21.20%，主要原因是2022年8月岗位变动1人，2022年11月岗位变动2人，2023年在职转退休2人，增加了人员经费及职业年金记实缴费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区经营管理站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区经营管理站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区经营管理站资产总额295.52万元（净值271.48万元），其中，流动资产262.59万元，固定资产32.93万元、净值8.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少69.02万元，主要是流动资产减少0.16万元，固定资产减少68.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.72万元；报废报损资产45项，账面原值53.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目名称

二、立项依据

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无立项依据

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目实施单位

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

曲靖市麒麟区经营管理站2023年无项目实施成效

曲靖市麒麟区经营管理站2023年部门预算表

区经营管理站2023年部门预算公开修改样表（2023.7.5修改）20230705041147892.xls

监督索引号53030211032600900111