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曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区第三幼儿园是一个以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育局下属的一个财政经费包干事业单位。我园的前身为曲靖烟厂幼儿园，创建1986年，于2002年移交地方政府。宗旨在为家长为幼儿提供优良的环境，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、18个班级。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位将按照区教育局安排，全面做好幼儿的保教工作，为幼儿服务为家长服务，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作，继续按省级示范幼儿园标准开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,040.07万元，其中：一般公共预算收入1,040.07万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加466.6万元，增长81.36%，主要原因分析:2023年财政供养人员整体社保缴费增加、薪级工资增加；2022年9月新办分园，所需人员经费、办公费增加，故部门财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,040.07万元，其中:本年收入1,040.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,040.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加466.6万元，增长81.36%，主要原因分析：2023年财政供养人员整体社保缴费增加、薪级工资增加；2022年9月新办分园，所需人员经费、办公费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,040.07万元。财政拨款安排支出 1,040.07万元，其中：基本支出616.68万元，与上年对比，增加68.81万元，增长12.56%，主要原因分析：2023年财政供养人员整体社保缴费增加、薪级工资增加；项目支出423.39万元，与上年对比，增加397.79万元，增长1,553.87%，主要原因分析：2022年9月新办分园，所需人员经费、办公费、办公设备购置费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育846.23万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出109.52万元，主要用于支付合同制教师工资、安保工勤人员、课题研究、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.40万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.04万元，主要用于基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于失业保险、工伤保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.17万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.28万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.16万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资305.66万元（其中：基本支出305.66万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资108.19万元（其中：基本支出108.19万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出109.52万元（其中：基本支出109.52万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费200.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出200.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费63.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出63.36万元）。

30229商品和服务支出-福利费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.03万元）。

31002资本性支出（基本建设）-办公设备购置120万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,040.07万元，与上年对比，增加466.6万元，增长81.36%，主要原因分析：2023年财政供养人员整体社保缴费增加、薪级工资增加；2022年9月新办分园，所需人员经费、办公费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区第三幼儿园无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额38.20万元，其中：政府采购货物预算38.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年比较无变化，主要原因为我单位2023年公务用车运行维护费预算资金为非税收入，故年初财政拨款未预算。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园是事业单位，2023年无机关运行经费安排，与上年比较无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第三幼儿资产总额1,230.52万元（净值472.32万元），其中，流动资产90.04万元，固定资产1,140.48万元、净值382.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.47万元，主要是流动资产减少67.48万元，固定资产增加47.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区第三幼儿园预算财政项目名称是非税收入专户管理资金

二、立项依据

麒区发改价费【2022】5号曲靖市麒麟区发展和改革局 曲靖市麒麟区财政局关于调整麒麟区公办幼儿园保教费收费标准及有关事项的通知，按照2,800元/生/学期收取保教费

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区第三幼儿园

四、项目基本概况

为促进学前教育事业可持续发展，区直属幼儿园办园水平综合评价为一级一等幼儿园，按照2,800元/生/学期收取保教费。

五、项目实施内容

按在园幼儿人数收取每生每学期2,800元保教费，以提高办学质量水平。

六、资金安排情况

本级财力安排。

七、项目实施计划

在园人数收取率100%，进一步提高办园教学质量。

八、项目实施成效

社会满意度100%。

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年部门预算表

曲靖市麒麟区第三幼儿园2023年度预算报表部分.xls

监督索引号53030218036200600111