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曲靖市麒麟区统计局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科；设置3个下设机构，分别是：曲靖市麒麟区统计地方调查队、曲靖市麒麟区统计执法队、曲靖市麒麟区统计普查中心。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导，抓好统计法律法规宣传及统计执法监督检查工作。五是助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 815.00万元，其中：一般公共预算收入815.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加104.62万元，增长14.73%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 815.00万元，其中:本年收入815.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款815.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加104.62万元，增长14.73%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作财政预算，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 815.00万元。财政拨款安排支出 815.00万元，其中：基本支出525.00万元，与上年对比，增加64.62万元，增长14.04%，主要原因是本年人员工资调整及工资级别晋升，基本支出配比增加；项目支出290.00万元，与上年对比，增加40.00万元，增长16%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，普查工作开支较大，项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出687.96万元，其中：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行397.96万元，主要用于在职人员发放工资,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费等支出。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务40.00万元，主要用于开展 “四上”企业纳规统计调查相关工作支出。

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动250.00万元，主要用于开展第五次全国经济普查等相关统计调查工作支出。

2.社会保障和就业支出66.00万元，其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.57万元，主要用于发放退休人员生活补助及退休人员公用经费使用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.04万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

   2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

3.卫生健康支出22.19万元，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.70万元，主要用于单位行政人员缴纳基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.24万元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.20万元，主要用于单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于单位退休人员缴纳公务员医疗补助。

4.住房保障支出38.85万元，其中：

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.85万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资135.42万元（其中：基本支出135.42万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴96.46万元（其中：基本支出96.46万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金39.10万元（其中：基本支出39.10万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资93.39万元（其中：基本支出93.39万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费48.04万元（其中：基本支出48.04万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0.00万元）。

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）。

8. 30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）。

9. 30113工资福利支出—住房公积金38.85万元（其中：基本支出38.85万元，项目支出0.00万元）。

10. 30201商品和服务支出—办公经费62.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出54.00万元）。

11. 30211商品和服务支出—差旅费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）。

12. 30216商品和服务支出—培训费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

13. 30226商品和服务支出—劳务费109.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出109.00万元）。

14. 30228商品和服务支出—工会经费3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元）。

15. 30229商品和服务支出—福利费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0.00万元）。

16. 30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

17. 30239商品和服务支出—其他交通费用15.42万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出1.50万元）。

18. 30302商品和服务支出—对个人和家庭的补助—退休费17.45万元（其中：基本支出17.45万元，项目支出0.00万元）。

19. 31002资本性支出—办公设备购置98.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出98.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出815.00万元，与上年对比，增加104.62万元，增长14.73%，主要原因是本年增加第五次全国经济普查工作财政预算，经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区统计局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区统计局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区统计局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区统计局2023年暂无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区统计局2023年暂无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区统计局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额98.00万元，其中：政府采购货物预算98.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年减少0.13万元，下降4.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区统计局2023年公务接待费预算为0.84万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区统计局2023年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，与上年对比，减少0.13万元，下降6.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.8万元，与上年对比，减少0.13万元，下降6.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是单位严控“三公”经费支出，公务用车厉行节约，压缩开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区统计局2023年财政预算项目共计2个，项目预算金额合计290.00万元，为第五次全国经济普查项目和“四上”企业纳归工作项目。财政预算项目已全部按照要求编报项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本级下达）（05—2表），2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2023年机关运行经费安排33.70万元，与上年对比，减少3.42万元，下降9.21%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额166.59万元（净值109.11万元），其中，流动资产67.28万元，固定资产98.33万元、净值41.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元、净值0.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中流动资产减少4.35万元，固定资产增加4.26万元（主要是通用设备资产增加4.26万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区统计局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

第五次全国经济普查项目

二、立项依据

《全国经济普查条例》、《国务院关于开展第五次全国

经济普查的通知》、《关于组建第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》等。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区统计局

四、项目基本概况

第五次全国经济普查统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。

五、项目实施内容

普查的主要内容包括普查对象基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产与消费、研发活动、数字经济活动、信息通信技术应用和数字化转型情况等。

六、资金安排情况

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），第五次全国经济普查所需经费，按现行经费渠道由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算，按时拨付，确保到位，保障普查工作顺利开展。

2023年，曲靖市麒麟区统计局五次全国经济普查项目经费预算250.00万元。

七、项目实施计划

根据《全国经济普查条例》的规定，经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。

普查的业务流程主要包括：制定普查方案，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布，普查资料开发及普查总结等13个环节。

八、项目实施成效

通过普查，全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区统计局2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218041000111