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曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农业产业化办公室成立于2006年4月，主要职能职责如下：负责制定全区农业产业化发展中长期规划；做好全区农业产业化经营情况统计整理，并及时提出意见建议，供区委、区政府决策参考；加强区域内重点农业龙头企业的动态管理，定期对重点龙头企业运行情况进行监测评估；及时了解企业经营发展情况，加强龙头企业的培育和引进，为企业提供政策、资金、项目、技术、信息等配套服务，促进龙头企业健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕目标，产业化工作稳步推进。充分发挥龙头带动作用，紧紧围绕扶大、扶优、扶强农业龙头企业，加快农业结构调整和农业产业化经营步伐的发展思路，培育壮大90家农业龙头企业（其中：省级龙头企业10个，市级龙头企业31个）， 1-12月实现销售收入（含交易额）35.6亿元，上缴税金1140万元，实现利润1120万元，带动农户7.5万余户次，吸收农村剩余劳动力7000余人。落实麒麟区企业联系人制度，积极宣传和落实企业扶持和激励政策，密切与企业之间的联系，麒麟区农业农村局领导及机关干部共联系26家行业企业，年联络企业300余次。

2.力求实效，深入推进第三产业发展。认真落实扶持中小企业发展的政策措施，着力推动食品、畜牧、果蔬加工等成长型企业发展，加快培育农产品加工企业发展，抓好农产品加工落实。2022年，全区有农产品加工企业11844个（含个体工商户），从业人员60248人次，预计可实现农产品加工产值145亿元， 农产品加工产值与农业总产值之比达2.3:1以上。以种植养殖、休闲、观光、采摘与科技示范园为主，加快推进休闲农业、乡村旅游业发展，促进农民就业、增收和社会主义新农村建设，2022年，休闲农业经营主体共56家，从业人数1586人，其中农村就业人数1416人，接待人次120万人次，带动农户数5447户，营业收入7732万元，其中农副产品销售收入4936万元，利润总额1836万元，上缴税金112万元。

3.强化举措，加快推进项目落实落地。加快推进农产品精深加工园区、高端食品基地等建设，促进农业全环节升级、全链条增值；深入实施“走出去、引进来”战略，抓好招商引资工作，积极配合麒麟区招商引资领导小组进一步完成农业招商引资工作，完成尾菜处理、农产品加工等招商引资3次；做好项目落实落地，完成固定资产投资1050万元；认真研究和落实国家、省市各项产业扶持政策，积极主动争项目、资金，加快推进农业产业化建设，促进农业全环节升级、全链条增值，争取和兑付云南省支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目，补助企业3家，补助资金25.36万元。

4.协调推进，完善农产品市场体系。根据市场经济规律和农产品生产流通特点，在越州镇老吴建设冷链物流园区，主要开展时鲜蔬菜产后处理、源头保鲜、产地储藏、市场交易、物流配送等服务，月运营量15000余吨，带动周边蔬菜种植7500余亩；太和街道翠峰北路建设曲靖晟融农产品冷链物流园区，日均水果交易量达1250吨，成为集物流仓储配送、信息交流、服务平台等功能于一体的大型现代冷链物流基地，构建“基地—冷库—市场”全产业链体系，实现了“产供销”一条龙服务，打造全区乃至全市蔬菜、水果产业的集散地、核心区、调节阀、助推器。

5.打造品牌，持续推进“名品”创建。组织曲靖佳沃现代农业有限公司申报云南省“10大名品”，促进了“高端、特色、有机”农产品品牌工作的持续健康发展；充分发掘和发挥区域比较优势，2022年，共组织3个村（社区）申报2022年国家级“一村一品”专业村镇，11个村（社区）申报市级“一村一品”专业村镇，促进全区农业产业竞争力不断提升。加大农业对外推介力度，积极组织1家农业企业参加中国第五届进口博览会，2家农业企业参加第六届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会，以现场展示平台、线上展示平台及跨境电商平台等进行全方位展示及引流，扩大麒麟区农产品影响力。

6.突出重点，统筹推进其他工作。按照麒麟区委组织部的安排，对全区“产业红旗村”进行有效评选；联合建设银行开展“一部手机云企贷”推介活动，将惠农、助企政策真正落到实处；认真办理曲靖市麒麟区六届一次人大、政协会议议题案12件；做好麒麟区农业“四上”企业升规纳规申报工作，认真开展走访调研，积极与企业协调，推荐申报纳规；紧紧围绕优化营商环境，保护和激发市场主体活力，推动高质量发展要求，牵头做好市场主体倍增工作，2022年市场主体培育210户；深入农产品加工企业和冷链物流企业，针对重点生产环节，认真开展安全生产排查整改，做好龙头企业的安全生产工作；配合做好疫情防控、创文、扶贫等各项工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入52.16万元，其中：一般公共预算收入52.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加10.25万元，增长24.46%，主要原因是2023年人员经费按编制划分有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52.16万元，其中:本年收入52.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加10.25万元，增长24.46%，主要原因是2023年人员经费按编制划分有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 52.16万元。财政拨款安排支出 52.16万元，其中：基本支出52.16万元，与上年对比，增加10.25万元，增长24.46%，主要原因是2023年人员经费按编制划分有所增长；项目支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.11万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.04万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2201103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.15万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于其他医疗保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行40.18万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资20.04万元（其中：基本支出20.04万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金4.24万元（其中：基本支出4.24万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出52.16万元，与上年对比，增加10.25万元，增长24.46%，主要原因是2023年人员经费按编制划分有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区农业产业化办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市麒麟区农业产业化办公室没有可用于采购的预算资金，所以未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业产业化办公室资产总额27.56万元（净值16.82万元），其中，流动资产12.30万元，固定资产原值15.26万元、净值4.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.20万元，主要是固定资产报废报损减少2.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算表）

曲靖市麒麟区农业产业化办公室2023年部门预算表.xls

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