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曲靖市麒麟区第三中学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第三中学共设置7个内设机构，包括：学校办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、信息中心、党务办公室7个职能处室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。 推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制 0人，事业编制131人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 72人，其中：离休 0人，退休 72人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入2916.86万元，其中：一般公共预算2916.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加19.30万元，增加0.67 %，主要原因：2023年预算社会保障和就业支出调增部分以及办公设备购置费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2916.86万元，其中:本年收入 2916.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2916.86万元（本级财力 2916.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加19.30万元，增加0.67%，主要原因：2023年预算社会保障和就业支出调增部分以及办公设备购置费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2916.86万元，财政拨款安排支出 2916.86万元，其中：基本支出2876.36万元；2022年基本支出2897.56万元，与上年对比基本支出减少21.2万元，减少0.74%；主要原因：退休人员增加移交社保，基本人员经费支出相应减少；项目支出40.50万元，与上年对比项目支出增加100%，主要原因：主要原因2023年城乡义务教育生均公用经费补助资金单独列示。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育7.30万元；主要用于学校公用经费；

2050203教育支出-普通教育-初中教育2009.62万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；    

2050701教育支出-普通教育-特殊教育0.18万元；主要用于我校2023年有7人随班就读学生经费支出。

2050999教育支出-其他教育支出-其他教育支出50.04万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员工资补助资金的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157.74万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出264.25万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出3.80万元，主要用于遗嘱职工支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.92万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102.54万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.76万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.03万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金209.68万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出2876.37万元，项目支出40.50万元）。

30101-工资福利支出-基本工资931.02万元（其中：基本支出931.02万元，项目支出0.00万元）；

30102-工资福利支出-津贴补贴42.48万元工资（其中：基本支出42.48万元，项目支出0.00万元）；

30107-工资福利支出-绩效工资930.38万元（其中：基本支出930.38万元，项目支出0.00万元）；

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费264.25万元（其中：基本支出264.25万元，项目支出0.00万元）；

30109-工资福利支出-职业年金缴费75.00万元（其中：基本支出75.00万元，项目支出0.00万元）；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费102.54万元（其中：基本支出102.54万元，项目支出0.00万元）；

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费24.76万元（其中：基本支出24.76万元，项目支出0.00万元）；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元）；

30113-工资福利支出-住房公积金209.68万元（其中：基本支出209.68万元，项目支出0.00万元）；

30199-工资福利支出-其他工资福利支出50.04万元（其中：基本支出50.04万元）；

30201-商品和服务支出-办公费6.36万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出5.31万元）；

30216-商品和服务支出-培训费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元）；

30228-商品和服务支出-工会经费18.10万元（其中：基本支出18.10万元，项目支出0.00万元）；

30229-商品和服务支出-福利费37.70万元（其中：基本支出37.70万元，项目支出0.00万元）；

30213-商品和服务支出-维修维护费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30302-对个人和家庭的补助-退休费156.69万元（其中：基本支出156.69万元，项目支出0.00万元）；

30305-对个人和家庭的补助-生活补助38.99万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出35.19万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2916.86万元，其中：基本支出2876.36万元；与上年对比基本支出减少21.20万元，减少0.74%；主要原因：是在职人员退休和学生人数减少；项目支出40.50万元，与上年对比项目支出增加100%，主要原因：2023年预算社会保障和就业支出调增部分以及办公设备购置费增加。

四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区第三中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区第三中学无与省配套事项

（三）与区配套事项

麒麟区第三中学无与区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区第三中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区第三中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区第三中学无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第三中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第三中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第三中学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.支出功能分类：主要根据职能分类，反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三中学2023年机关运行经费安排0.00万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第三中学资产总额2901.18万元（净值 1204.66万元），其中，流动资产78.54万元，固定资产2552.64万元，净值900.58万元。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产270.00万元，净值225.54万元,其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.52万元，其中固定资产增加20.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第三中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第三中学2023年部门预算表

附件2：2023年部门预算公开样表（7月11日）20230711033114072.xls

监督索引号53030218036201600111