监督索引号53030211032602200000

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实党中央、国务院决策部署，牢固树立新发展理念，以实施乡村振兴战略为引领，以农业供给侧结构性改革为主线，转变发展方式，构建现代畜禽养殖、动物疫病防控、动物卫生监督，兽药饲料监管、能繁母猪及育肥猪保险体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的高质量、可持续发展格局，更好地满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。负责农情市场经济信息收集统计、整理、上报、反馈和发布，做好全区畜牧业生产发展情况的宣传报道工作；负责畜牧业技术培训及推广，实施科教兴农战略；负责组织畜牧业科技推广项目的指导、遴选、实施及验收；负责指导畜禽粪污资源的开发利用以及畜禽生物物种资源的保护和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.坚持防疫优先，将动物疫病防控作为防范畜牧业产业风险和防治人畜共患病的第一道防线，着力加强动物防疫队伍和能力建设，落实政府和养殖户的防疫责任，形成防控合力。

 2.坚持绿色发展，统筹资源环境承载能力、畜禽产品供给保障能力和养殖废弃物资源化利用能力，协同推进畜禽养殖和环境保护，促进可持续发展。

 3.坚持政策引导，优化区域布局，强化政策支持，加快补齐畜牧业发展的短板和弱项，保障畜禽产品有效供给。

 4.实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴，加快优良品种推广和应用，强化畜禽遗传资源保护。

 5.因地制宜推行粮改饲，增加青贮玉米种植，提高苜蓿、燕麦草等紧缺饲草自给率，促进秸秆等非粮饲料资源高效利用，调整优化饲料配方结构，促进玉米、豆粕减量替代。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入62.47万元，其中：一般公共预算收入62.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少733.54万元，下降92.15%，主要原因是2023年养殖业保险预算经费减少且养殖业保险预算经费只含区级配套经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入62.47万元，其中:本年收入62.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少733.54万元，下降92.15%，主要原因是2023年养殖业保险投保数量减少且养殖业保险预算经费只含区级配套经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 62.47万元。财政拨款安排支出 62.47万元，其中：基本支出12.07万元，与上年对比，增加0.06万元，增加0.5%，主要原因2023年公务员医疗补助经费增加；项目支出50.40万元，与上年对比，减少733.60万元，下降93.57%，主要原因是2023年养殖业保险预算经费减少且养殖业保险预算经费只含区级配套经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.85万元，主要用于离退休人员相关费用；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.22万元，主要用于退休人员公务员医疗保险缴费支出；

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴50.40万元，主要用于育肥猪保险、能繁母猪保险区级财政经费补贴项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.22万元（其中基本支出1.22万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.08万元（其中基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费10.77万元（其中基本支出10.77万元，项目支出0.00万元）;

31204对企业补助-费用补贴50.40万元（其中基本支出0.00万元，项目支出50.40万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出62.47万元，与上年对比，减少733.54万元，下降92.15%，主要原因是2023年养殖业保险预算经费减少且一般公共预算支出只含区级配套经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区畜牧兽医局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年无可用于采购的预算资金，故未编制政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

     曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年申报财政预算项目专项业务类1个，预算绩效目标如下：

生猪养殖保险保费区级补贴资金50.40万元。2023年计划投保能繁母猪2万头，60元/头，育肥猪12万头，32元/头，按照中央财政50%、省级财政15%、市级财政5%、区级财政10%、农户自担20%的比例承担。通过项目实施，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；降低生猪死亡给养殖户造成的经济损失，极大提高了养殖户养殖积极性，稳定生猪生产，保障市场猪肉食品供给；稳定农业生产，助农增收。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区畜牧兽医局属参公管理事业单位，现有退休人员5人，机关运行经费由曲靖市麒麟区农业农村局预算，2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区畜牧兽医局资产总额351.69万元（净值165.40万元），其中，流动资产124.07万元，固定资产227.62万元（净值41.33万元）、对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.95万元，下降10.43%，主要是流动资产减少40.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

养殖保险专项资金

二、立项依据

云财农【2020】24号

2021-2023年云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区畜牧兽医局

四、项目基本概况

麒麟区是云南省生猪调出大县之一，2022年末生猪存栏52.3万余头，年出栏106.5万头。为保障麒麟区生猪产能，稳定市场猪肉产品供给，提高养殖风险保障程度，减少疫病等因素对养殖业发展的冲击，促进养殖户收入稳定，促进乡村振兴战略实施和高原特色农业提质增效及高质量转型升级，2023年继续实施能繁母猪、育肥保险补贴惠农政策。

五、项目实施内容

在麒麟区14个镇（街道）实施能繁母猪、育肥猪保险费财政补贴政策，经前期摸底调查， 2023年计划投保育肥猪12万头、需区级保险经费38.40万元；能繁母猪2万头，需区级保险经费12.00万元。

六、资金安排情况

2023年计划投保育肥猪12万头，按照育肥猪保险费财政补贴政策，中央、省、市、区（县）四级财政配套80%补助资金，农户自筹20%保费，育肥猪投保保费标准32元/头，需区级保险经费38.40万元（区级保险补助10%）；2023年计划投保能繁母猪2万头，按照能繁母猪保险费财政补贴政策，中央、省、市、区（县）四级财政配套80%补助资金，农户自筹20%保费，能繁母猪投保保费标准60元/头，需区级保险经费12.00万元（区级保险补助10%）。

七、项目实施计划

育肥猪保险每半年一个保期，上半年计划投保8万头，下半年计划投保4万头，全年计划投保12万头。能繁母猪保险一年一个保期，全年计划投保2万头。

八、项目实施成效

项目实施预期经济效益（风险保障总额）按投保数量死亡比例3%计算，可为养殖户降低死亡损失43.8万元；投保的育肥猪、能繁母猪死亡赔付率100%，病死畜禽无害化处理率100%。通过项目实施，降低生猪死亡给养殖户造成的经济损失，净化养殖环境、极大提高了养殖户发展生产积极性，稳定生猪生产，保障市场猪肉食品供给。

曲靖市麒麟区畜牧兽医局2023年部门预算表

附件3.2023年部门预算公开样表202302130522082042023070504563094020230710030604782.xls

监督索引号53030211032602200111