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曲靖市麒麟区档案馆2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区档案馆2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区档案馆2023年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区档案馆2023年部门预算   编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区档案馆自2014年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，主要职能是对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区档案馆下设办公室、信息科、查阅利用科、业务科四个部门，本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

麒麟区档案馆在区委、区政府的正确领导和省、市档案部门的指导下，区档案馆坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕党和政府中心工作，服务改革发展大局。按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会竭诚服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。

2023年对全区各单位、各镇街道对上一年度的档案资料移交管理，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 68.02万元，其中：一般公共预算收入68.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加29.45万元，增长76.35%，主要原因分析2022年9月人员调入2人导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 68.02万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加29.45万元，增长76.35%，主要原因分析2022年度调入人员及工资晋级增资，公用经费、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出68.02万元。财政拨款安排支出 68.02万元，其中：基本支出58.02万元，与上年对比，增加29.45万元，增长103.08%，主要原因分析2022年9月人员调入2人导致经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析档案馆项目单一经费保障以上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行31.60万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用支出。

2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆10.00万元，主要用于档案馆运行维护、数字化档案加工费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.46万元，主要用于统筹外单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.16万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.07万元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。

2101103医疗健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.36万元，主要用于单位人员的医疗补助。

2210201住房保障支出-住房公积金3.38万元，主要用于单位人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资10.71万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资18.49万元（其中：基本支出18.49万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费8.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出8.00万元）；

30127商品和服务支出-委托业务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.35万元（其中：基本支出15.35万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出68.02万元，与上年对比，增加29.45万元，增长76.35%，主要原因2022年度调入人员及工资晋级增资，公用经费、人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区档案馆2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区档案馆2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区档案馆2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区档案馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区档案馆2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，麒麟区档案馆部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区档案馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区档案馆部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区档案馆部门2023年年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.01万元，下降0.99%，国内公务接待批次为3次，共计接待31人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区档案馆部门2023年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上年对比对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区档案馆2023年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款10.00万元，为档案基本运行维护专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区档案馆部门2023年机关运行经费安排1.76万元，与上年对比，增加1.65万元，增长1500%，主要原因分析因机构改革调入人员，办公费等日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区档案馆部门资产总额190.61万元（净值112.19万元），其中，流动资产13.72万元，固定资产176.89万元、净值98.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，与上年相比，本年资产总额增加7.29万元，其中固定资产增加7.29万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区档案馆2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

档案基本运行维护专项经费

二、立项依据

对档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区档案馆

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

五、项目实施内容

档案进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款安排10.00万元。

七、项目实施计划

2023年对全区各单位、各镇街道对上一年度的档案资料移交管理，并进行数字化加工，符合要求后才办理移交手续。曲靖市麒麟区档案馆主要工作是对全区各单位每一年度形成的文件材料进行收集、整理、鉴定、保管、提供利用，管理与研究、培训、社会教育、监督，保存、借阅档案资料，促进社会经济文化发展。

八、项目实施成效

按照“依法治档、科技兴档、强化服务、发挥效益”的方针，进一步增强工作紧迫感和责任感，以对历史高度负责、为社会竭诚服务的精神，全力做好各项档案工作，促进全区档案事业又好又快发展。

曲靖市麒麟区档案馆2023年部门预算表

曲靖市麒麟区档案馆2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218024100111