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曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实农业农村工作的方针、政策、法律、法规；拟订农业技术推广方案，组织编制粮食作物绿色高质高效示范项目规划，并负责具体实施；负责做好粮食作物生产技术指导、技术服务和技术咨询工作；参与完成粮食作物种情、苗情及农用物资筹备情况调查，并结合调查情况，及时制定粮食作物生产技术方案；负责组织与粮食作物有关的农业重点科技项目和各种农业新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；组织做好农业科技培训工作。负责完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.完成部级省级大豆玉米带状复合种植1万亩。主要分布东山、越州、茨营、潇湘、珠街。要求上报种植户姓名、种植地点、种植方式、面积、联系方式、花名册及种植地块的现场照片、海拔、经纬度等信息。

2.杂交稻旱栽示范100亩。

3.粮食绿色优质高效创建示范。

4.农业外来入侵植物普查。

5.全国基层农技推广体系改革与建设项目，粮食产业组培训指导及物化补贴发放。建设农业科技示范基地1个；建设示范主体1个；特聘农技人员1名。遴选培训科技指导员89人，培育科技示范户890户。

6.农业农村部现代农业产业技术体系大豆、食用豆示范县试验示范项目，承担试验研究4组，示范2000亩。

7.完成省市科研部门下达的各项试验示范任务，做好技术研发和储备，加强实用技术的宣传培训指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入230.49万元，其中：一般公共预算收入230.49万元。

与上年对比，减少23.63万元，下降9.3%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 230.49万元，其中:本年收入230.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少23.63万元，下降9.3%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 230.49万元。财政拨款安排支出230.49万元，其中：基本支出230.49万元，与上年对比，增加36.37万元，增长18.74%，主要原因是人员岗位及薪级工资变动，基本工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少60.00万元，下降100%，主要原因是今年没有上级项目资金补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.87万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.18万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.21万元，主要用于支付遗属补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.19万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.48万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行159.78万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资72.43万元（其中：基本支出72.43万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资76.50万元（其中：基本支出76.50万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.18万元（其中：基本支出21.18万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0.00万元）；

 30202对个人和家庭的补助-退休费19.73万元（其中：基本支出19.73万元，项目支出0.00万元）；

30204对个人和家庭的补助-抚恤金1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出230.49万元，与上年对比，增加23.63万元，增长18.74%，主要原因是人员岗位及薪级工资变动,基本工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年及2022年均无国有资本预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

本单位2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区农业技术推广中心无财政专户管理资金预算收入和支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年无政府采购预算项目，政府采购预算0.00万元。。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年暂无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年度无机关运行经费安排变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业技术推广中心资产总额501.35万元（净值194.78万元），其中，流动资产83.33万元，固定资产418.02万元、净值111.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.72万元，主要是流动资产减少35.05万元、非流动资产减少11.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；无偿调拨（划转）资产0项，账面原值0.00万元；无资产使用收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年  部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年暂无项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业技术推广中心2023年部门预算表

附件3.2023年部门预算公开样表（农业中心）202302141001187032023021411123629320230705045323022.xls

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