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曲靖市麒麟职业技术学校2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，全国实施素质教育，坚持“使无业者有业、有业者乐业”的办学理念，坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

2.重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。

4.开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

5.开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

6.致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：领导决策机构、执行机构。内设机构情况如下：

1.领导决策机构

校务委员会。由校长主持，学校的党政校级正副职人员参加，审议和决定学校的重大事项。根据需要和可能，在有影响的校友和社区人员中聘任校务委员，参与学校管理。

党组织。中共曲靖市麒麟职业技术学校委员会是中国共产党在学校的基层组织，起政治核心和战斗堡垒作用，对校长工作和学校整个行政工作进行监督，以保证党的路线、方针、政策在学校得以正确贯彻执行，确保学校办学的社会主义方向。

校长办公会。由校长负责召集和主持，学校中层正副职人员和其他有关处室、组负责人参加，讨论和决定校长提交约有关事项。

2.执行机构

校长办公室。负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转。

政教处。负责学生思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行校务委员会和校长办公会关于学生德育工作的决策。

教导处。负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。

总务处。负责学校的总务后勤和勤工俭学工作，为教育教学和科研服务，为师生生活服务。理好财，严格制度，管好用好校产。搞好校舍建设，负责校园的绿化、美化工作。

教科室。负责学校教育科研工作的开展。

曲靖市麒麟职业技术学校无下属单位。

（三）重点工作概述

1.整体目标与任务：促进学生身心素质的协调发展，构建学生正确的认知结构，使学生的思想、道德、行为整合一体。

2.德育工作：学校成立德育工作小组，通过各种途径确保德育工作落到实处。引导学生学会做人，学会做事，学会学习，学会与人相处，自觉成为品德良好、人格健全、行为规范的模范执行者。

3.教学工作：学校以教学为中心，抓好科学管理，深化科研教改，提高课堂教学质量。

（1）端正教育思想，依照国家课程计划，开齐开足各学科课程，搞好科际间学科渗透，使学生获得广博的知识。

（2）认真搞好课程改革。

（3）更新教育观念，切实抓好科研课题的实践。

（4）严格执行各级政府和教育行政部门下发的“减负”规定。

4.学校体育卫生艺术工作：在广泛开展体育、艺术教育的同时，增强学生自我锻炼的意识、自觉审美的情趣，使课内、课外有机结合，使普及和提高相得益彰，养成良好的卫生习惯，不断提高校园文明程度。

5.学校教育科研和教学研究工作：通过富有成效的教育科研和教学研究工作，形成浓厚的教研学术氛围和鲜明的学科教学流派。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制487人，其中：行政编制0人，事业编制487人。在职实有487人，其中：财政全额保障487人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。原因是我校我校规模较大，1辆车无法维持学校的正常运转，因此我校一共购置了5辆车，其中：轿车1辆，小型载客轿车1辆，大中型载客汽车2辆，轻型货车1辆，因此导致了车辆的超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入9,721.55万元，其中：一般公共预算收入9,721.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8,514.60万元，下降46.69%，主要原因分析为2023年预算中学生助学金和免学费补助未纳入本级财政预算，属于上级补助资金，从而导致预算收入大幅减少，从而导致整体收支减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9,721.55万元，其中:本年收入9,721.55万元，上年结转收入9,721.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,721.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少8,514.60万元，下降46.69%，主要原因分析为2023年预算中学生助学金和免学费补助未纳入本级财政预算，属于上级补助资金，从而导致预算收入大幅减少，从而导致整体收支减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,721.55万元。财政拨款安排支出 9,721.55万元，其中：基本支出8,648.55万元，与上年对比，减少7,479.60万元，下降46.38%，主要原因分析基本工资、保险等的预算金额有所下降，故导致基本支出减少；项目支出1,073.00万元，与上年对比，减少1,035.00万元，下降49.1%，主要原因分析为代缴社会保险、助学金和生活补助预算金额有所减少，从而导致整体收支减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（2050302）教育支出-职业教育-中等职业教育7,568.54万元，主要用于工资发放、社保费公积金的缴纳。

（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休104.02万元，主要用于退休人员生活补助的发放等。

（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出868.73万元，主要用于养老保险缴费支出等。

（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于在职职工的职业年金的缴费。

（2080801）社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤3.00万元，主要用于死亡人员遗属生活补助。

（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18.13万元，主要用于失业保险、工伤保险的支出。

（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗333.08万元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出。

（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.40万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.59万元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出

（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金694.06万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（30101）工资福利支出-基本工资2,848.50万元（其中：基本支出2,848.50万元，项目支出0.00万元）；

（30102）工资福利支出-津贴补贴142.12万元（其中：基本支出142.12万元，项目支出0.00万元）；

（30107）工资福利支出-绩效工资3,271.89万元（其中：基本支出3,271.89万元，项目支出0.00万元）；

（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费868.73万元（其中：基本支出868.73万元，项目支出0.00万元）；

（30109）工资福利支出-职业年金缴费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费333.08万元（其中：基本支出333.08万元，项目支出0.00万元）；

（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费52.40万元（其中：基本支出52.40万元，项目支出0.00万元）；

（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费37.72万元（其中：基本支出37.72万元，项目支出0.00万元）；

（30113）工资福利支出-住房公积金缴费694.06万元（其中：基本支出694.06万元，项目支出0.00万元）；

（30201）商品和服务支出-办公费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）；

(30216)商品和服务支出-培训费51.79万元（其中：基本支出51.79万元，项目支出0.00万元）；

（30228）商品和服务支出-工会经费58.78万元（其中：基本支出58.78万元，项目支出0.00万元）；

（30229）商品和服务支出-福利费122.46万元（其中：基本支出122.46万元，项目支出0.00万元）；

（30302）对个人和家庭的补助-退休费102.16万元（其中：基本支出102.16万元，项目支出0.00万元）；

（30305）对个人和家庭的补助-生活补助63.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出60.00万元）；

（30308）对个人和家庭的补助-助学金63.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出63.00万元）；

（30311）对个人和家庭的补助-代缴社会保险费950.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出950.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出9,721.55万元，与上年对比，减少7,479.60万元，下降43.48%，主要原因分析基本工资、保险等的预算金额有所减少，故导致基本支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟职业技术学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟职业技术学校2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟职业技术学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟职业技术学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟职业技术学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟职业技术学校财政专户管理资金预算收入0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额3,160.00万元，其中：政府采购货物预算3,160.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟职业技术学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟职业技术学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟职业技术学校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟职业技术学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因公务用车均用非财政支付，故以上反映财政支出的公务用车购置及运营维护费为0.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟职业技术学校无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据职能分类，反映支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟职业技术学校属非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟职业技术学校资产总额216,729.09万元（净值199,414.85万元），其中，流动资产5,925.16万元，固定资产179,794.28万元（净值147,913.40万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,389.08万元，无形资产56，624.22万元（净值51,501.45万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加913.37万元，原因是在建工程增加11,389.08万元，流动资产减少727.69万元，固定资产减少8,471.74万元，无形资产减少1,276.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

现代职业教育质量提升计划中央专项资金

二、立项依据

（1）《中等职业学校设置标准》（教职成〔2010〕12号）

（2）《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）；

（3）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》；

（4）教育部《关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》（教职成〔2008〕8号）；

（5）《云南省委、省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的意见》（云发〔2005〕18号）；

（6）云南省“分层次建设职业技术学校校点布局方案”。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟职业技术学校

四、项目基本概况

曲靖市麒麟职业技术学校创办于1983年，至今学校已发展成为拥有占地135亩，校舍建筑面积86192平方米，固定资产2.36亿元，图书8.75万册，教学设备4000万元，45个专业，在校生24949人，教职工728名，规模居西南第一、全国第二的品牌职校。

学校广开办学门路，形成了既有岗前培训，又有在职教育、职后教育的办学体制；既上挂职高、中专，又辐射到各乡镇职成教中心办学层次；既有职高、中专、又有大专的多层次的办学格局；既有全日制、函授又有长班、短班并举的教育模式，逐步走上职教“集团化、网络化、多元化、立体化”的发展新路子。学校现有395个全日制教学班，开设有电算会计、计算机应用、社区医学、家电维修、汽车修理、旅游服务与管理、园艺与花卉、法律、幼儿师范、装璜设计与工程管理、美术广告、服装设计与制作等45个专业，目前还需采购大量教学及实训设备。

五、项目实施内容

学校教学设备先进齐全，先后投资建有9个微机室，9个网络机房，有计算机1000余台，8个医学实验室，3个语音室，26个多媒体综合电教室，30台钢琴及30间标准琴房，多媒体电子音乐教室，形体训练室，军事训练基地，2间服装车间，财会模拟室，电子电工实验室，印刷车间，汽车修理间，双向闭路教学系统等设备，并在曲陆高速公路旁建有200多亩的花卉基地供教学实习用。

为进一步提高办学水平，增强学校办学的实力，学校决定进一步加强硬件设施的投入，计划在2023年度采购各类教学设备1,000.00余万元。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款1,000.00万元。

七、项目实施计划

（1）2023年7-8月完成招投标；

（2）2023年9-11月采购；

（3）2023年12月上旬完成全部设备安装及调试。

（4）2023年12月中旬竣工验收并支付款项。

八、项目实施成效

（1）本项目的实施将为社会提供大量高质量的技工人才，有利于提高劳动者素质，有利于提高当地人民生活水平，而且有利于云南省教育资源的配置，提高办学效益，促进地方经济发展。

（2）可以扩大招生规模，实现职业教育办学效益最大化，对培养人才，提高人口素质有极大促进作用。对提高学校教育教学管理奠定坚实的基础，产生一流的学校，一流的管理，一流的教师，一流服务的良好效益。项目建成后，每年招生人数12000人左右，三年后，学校规模将达到在校生人数35000人，住校生人数将达到25000人。

曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算表

附件2：曲靖市麒麟职业技术学校2023年部门预算表20230711033243569.xls

监督索引号53030218036000111