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曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于农业的方针、政策、法律、法规；制定全区的土肥工作计划并组织实施；负责全区耕地质量管理、肥料管理、节水农业管理；承担和指导土肥项目实施、管理；做好土肥水技术的宣传、培训、推广、应用等；承担部、省、市、县新肥料、新技术的研究、试验、示范和推广及相关的土肥试验示范工作；承办各级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展化肥减量技术推广工作，2023年推广测土配方施肥技术48.00万亩, 开展绿肥种植10.00万亩，示范推广水肥一体化技术0.80万亩，秸秆还田40.80万亩，施用有机肥18.00万亩。实现全区测土配方施肥技术覆盖率90%以上，化肥减量1.20%以上，肥料利用率达40%以上。

2.做好耕地质量等级及长期监测点工作。按照《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（云农办种植〔2017〕342号）要求，2023年完成64个已定点位的土样采集调查，并完成检测评价工作。同时完成长期定位监测点相关工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入86.71万元，其中：一般公共预算收入86.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1,521.96万元，下降94.61%，主要原因是1.退休人员增加3人一般公共预算收入减少。2.今年预算无项目，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 86.71万元，其中:本年收入86.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,521.96万元，下降94.61%，主要原因是1.退休人员增加3人一般公共预算收入减少；2.今年预算无项目，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出86.71万元。财政拨款安排支出 86.71万元，其中：基本支出86.71万元，与上年对比，减少41.96万元，下降32.61%，主要原因分析；退休人员增加3人基本支出相对减少。项目支出0.00万元，与上年对比，减少1,480.00万元，下降100%，主要原因是今年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.25万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.72万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.56万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.33万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行50.92万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资21.20万元（其中：基本支出21.20万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资26.12万元（其中：基本支出26.12万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出86.71万元，与上年对比，减少1,521.96万元，下降94.61%，主要原因是1.退休人员增加3人一般公共预算收入减少。2.今年预算无项目，项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元。与上年对比无变化。主要原因是无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市麒麟区土壤肥料工作站无财政专户管理资金预算收入及支出。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区土壤肥料工作站资产总额57.93万元（净值:40.62万元）其中，流动资产27.15万元，固定资产30.78万元、净值13.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，主房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置资产增加0.00万元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算表

曲靖市麒麟区土壤肥料工作站2023年部门预算表2023013104102254020230201101929323202307050436022822023071008250116420230711113515581202307120320589812023071203330233920230712040329555.xls

监督索引号53030211032600800111