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曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2023年财政预算文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的各项方针和政策，做好新闻宣传舆论引导工作；
   2.承担麒麟区传统媒体和新兴媒体的融合发展工作；
   3.探索新媒体的建设和发展工作；
   4.加强对各县新媒体发展的指导工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总编辑、新闻、技术研发、音视频。

本单位为一级预算单位，本单位无下属机构。

（三）重点工作概述

1.新闻宣传：围绕区委政府的中心工作和重点工作，服务曲靖社会经济发展，以“曲靖M”为核心，构建覆盖市、县、乡的注册记者采访体系。目前，数据交互量、访问量排名曲靖互联网第一名。
   2.传统媒体与新媒体融合：曲靖新媒体中心承担曲靖视与新媒体融合发展的职能职责。曲靖广播电台、曲靖电视台的节目已经全部上线曲靖M，实现了媒体的融合。
   3.本地业务集成平台：曲靖新媒体中心通过自主研发，构建了以“云数据中心”为核心，覆盖各县市区的新媒体发布中心。开通曲靖M、沾益M、麒麟M等县区的频道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人（在职在编实有事业人员15人，非参公事业人员1人），其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入369.06万元，其中：一般公共预算财政拨款369.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加97.13万元，增长35.72%，主要原因分析2023年新增工作项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入369.06万元，其中:本年收入369.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加97.13万元，增长35.72%，主要原因分析2023年新增工作项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出369.06万元。财政拨款安排支出369.06万元，其中：基本支出219.06万元，与上年对比增加45.13万元，增长25.95%，主要原因：人员调入人员经费增加；项目支出150.00万元，与上年对比增加52万元，增长53.06%，主要原因：曲靖市麒麟区融媒体中心于2021年8月份新成立，购买设备项目经费增加。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行168.98万元，主要用于行政人员支出工资及日常公用经费；

2013304一般公共服务支出-宣传管理20.00万元，主要用于事业单位新闻宣传管理服务工作；

2013399一般公共服务支出-其他宣传事务支出130.00万元，主要用于融媒体中心设备运行维护费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.24万元，主要用于缴纳养老保险；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.35万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.61万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.98万元，主要用于缴纳住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资63.37万元（其中：基本支出63.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴3.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资93.20万元（其中：基本支出93.20万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.24万元（其中：基本支出22.24万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金17.98万元（其中：基本支出17.98万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公设备144.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出140.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0.00万元）；

(三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出369.06万元，与上年对比增加97.13万元，增长26.32%，主要原因分析2023年新增工作项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区热媒体中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.52万元，较上年减少0.01万元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无对比，无变化。

（二）公务接待费

麒麟区融媒体中心2023年公务接待费预算为1.52万元，较上年增加0.01万元，下降0.65%，国内公务接待批次为5次，共计接待67人次。

较上年减少0.01万元，下降0.65%，主要原因：单位厉行节约公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款150.00万元，为宣传事务专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年机关运行经费安排8.59万元，与上年对比，增加4.30万元，增长100%主要原因;单位人员调入相关经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区融媒体中心部门资产总额13.42万元，（净值13.42万元），其中，流动资产13.42万元，固定资产0.00万元，净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

区融媒体中心建设补助经费

二、立项依据

强化把握舆论导向，不断壮大主流舆论阵地。中心将继续坚持“移动优先”战略，通过校区合作、活动营销、宣传植入等方式，提升“融媒矩阵”各宣传平台安装下载关注量，构建“媒体+”融媒传播矩阵，开展全媒宣传、融合传播、多点推送，构建信息传播更快、更及时、更有引导力的新闻宣传体系，不断壮大舆论阵地。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区融媒体中心

四、项目基本概况

用好县级融媒体中心。推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，迎接县级融媒体中心建设2.0的到来。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区融媒体中心支付曲靖M平台合作经费。持续推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区财政局2023年预算安排150.00万元资金。

七、项目实施计划

推动融合发展尽快从相“加”迈向相“融”，形成新型传播模式，将“麒麟融媒”打造成具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，迎接县级融媒体中心建设2.0的到来。

八、项目实施成效

以体制机制改革为抓手，探索建立完善融媒体中心自我造血功能。通过“媒体+电商”“媒体+地产”“媒体+会展”等多种“媒体+”途径，探索“直播经济”“抖音经济”“短视频经济”，延长内容产业链，促使中心取得有效创收；适时成立文化传媒公司或文化传媒运营中心，探索新闻中心工资与绩效单挂钩、运营中心工资与奖金双挂钩，最大程度调动干部编内编外人员的工作积极性、体现同工同酬、优劳优酬。 

曲靖市麒麟区融媒体中心2023年部门预算表

附件：曲靖市麒麟区文物管理所2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218073700111