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曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室成立于2004年2月，主要职能职责如下：负责全区农业项目材料准备、项目申报、组织项目的评估论证，制定项目实施方案；承担全区农业项目实施中的日常管理、督促检查，确保项目顺利实施；负责拟订全区农业区划、农业发展规划，提出农业发展意见建议；负责项目谋划包装、储备入库等前期准备和重点建设项目管理工作；负责中央和省、市、区重点农业项目的督促落实，配合抓好“曲沾马”一体化规划重点项目的实施；负责协调农业固定资产投资入库统计工作；组织实施大中型沼气建设项目，做好全区大中型沼气工程安全监督检查工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室隶属于麒麟区农业农村局二级单位，我部门无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好固定资产投资工作。按照固定资产投资及重点项目包保责任和要求，扎实推进区级固定资产投资及项目建设目标任务。完成市级行业部门固定资产投资目标任务。

2.做好大中型沼气建设项目的监管工作。切实加强麒麟区7个大中型沼气项目安全生产管理工作，围绕行业安全生产工作目标制定工作措施，认真落实安全生产责任体系和职责。从严抓好企业沼气工程安全管控建立，建立健全以沼气运行管理及维护操作规程。积极开展沼气安全生产大检查，做好行业、属地、部门联防联控安全检查责任措施，实现行业、属地、部门监管联动防控体系，构建了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

3.积极做好项目谋划储备工作，推进农业重点项目建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门财务总收入86.41万元，其中：一般公共预算收入86.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加15.56万元，增长21.96%，增加的主要原因是在职人员基本工资调整，相应的人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门财政拨款收入86.41万元，其中:本年收入86.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2022年部门财政拨款收入 70.85万元，其中:一般公共预算财政拨款70.85万元（本级财力70.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年财政拨款收入对比2022年增加15.56万元，增加21.96%，增加的主要原因是在职人员基本工资调整，相应的人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算总支出 86.41万元。财政拨款安排支出 86.41万元，其中：基本支出86.41万元，与上年对比，增加15.56万元，增长21.96%，增加的主要原因是在职人员基本工资调整，相应的人员经费、公用经费增加。2023年、2022年均无项目支出，故无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.80万元；   

2089999其他社会保障和就业支出0.18万元；

2101102事业单位医疗3.37万元；

2101103公务员医疗补助0.25万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元；

2130104事业运行66.57万元；

2210201住房公积金7.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按按部门预算支出经济科目分类情况，主要用于：

    301工资福利支出83.22万元，其中：

    30101基本工资支出28.59万元；

    20102津贴补贴支出1.46万元；

    30107绩效工资支出33.34万元；

    30108机关事业单位基本养老保险缴费8.80万元；

    30110职工基本医疗保险缴费3.37万元；

    30111公务员医疗补助缴费0.25万元；

    30112其他社会保障缴费0.38万元；

    30113住房公积金7.03万元；

    302商品和服务支出3.19万元，其中：

    30201办公费1.35万元；

    30228工会经费0.60万元；

    30229福利费1.24万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出86.41万元，与上年对比，增加15.56万元，增长18%，增加的主要原因是在职人员基本工资调整，相应的人员经费、公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年、2022年均无政府性基金预算支出，故无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年、2022年均无国有资本经营预算支出，故无增减。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无财政专户管理资金预算收入和支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算均为0.00万元，故无增减情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年、2022年公务接待费预算均为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年、2022年公务用车购置及运行维护费均为0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区农业项目管理办公室资产总额39.54万元（净值32.33万元），其中，流动资产31.79万元，固定资产5.52万元、净值2.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.81万元，主要是流动资产减少32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值9700元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区农业项目管理办公室2023年部门预算表

附件3.2023年部门预算公开样表20230710111525015.xls

监督索引号53030211032600700111