监督索引号53030218021800000

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

3.完成上级和区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研科。

本单位为曲靖市麒麟区一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在区委、区政府的正确领导下，区委政研室围绕“三区”发展定位和中心工作，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入贯彻落实“三抓三促”主题实践活动，以“唯实求真、守正出新”政研精神为指导，充分发挥“智囊团”“参谋部”作用，调研成果实现新突破，思想认识得到新提升，服务大局展现新作为，较好完成了全年各项工作任务，为全区经济社会发展做出了应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入190.92万元，其中：一般公共预算收入190.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.52万元，增长18.29%，增加的主要原因：一是人员工资晋级晋档，工资增加，随之计提的相关费用增加、二是政研室课题及调研经费项目经费增加5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入190.92万元，其中：本年收入190.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.92万元（本级财力190.92万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.52万元，增长18.29%，增加的主要原因：一是人员工资晋级晋档，工资增加，随之计提的相关费用增加、二是政研室课题及调研经费项目经费增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出190.92万元。财政拨款安排支出190.92万元，其中：基本支出175.92万元，与上年对比增加24.52万元，增长16.20%，增加的主要原因是人员工资晋级晋档，工资增加，随之计提的相关费用增加；项目支出15.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长50%，主要原因是政研室课题及调研经费项目经费增加5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行122.37万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务15.00万元，主要用于政研室课题及调研经费项目经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.51万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.15万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于单位人员工伤、失业、大病医疗缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.13万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.11万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位人员生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.98万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资49.15万元（其中：基本支出49.15万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资64.54万元（其中：基本支出64.54万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费16.15万元（其中：基本支出16.15万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.13万元（其中：基本支出6.13万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金12.98万元（其中：基本支出12.98万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费9.71万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出6.90万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

30205商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30226商品和服务支出-劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费15.41万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出190.92万元，与上年对比增加29.52万元，增长18.29%，增加的主要原因：一是人员工资晋级晋档，工资增加，随之计提的相关费用增加；二是政研室课题及调研经费项目经费增加5.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，与上年对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.81万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.81万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年财政项目共1个，合计15.00万元，为政研室课题及调研经费15.00万元，项目已编报项目支出绩效目标，详情见《2023年部门预算表》预算05-2表项目支出绩效目标表（本级下达）.

2023年中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室属于非参公管理事业单位，2023年无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共曲靖市麒麟区委政策研究资产总额35.65万元（净值8.97万元），其中，流动资产4.38万元，固定资产31.27万元，净值4.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，主要是流动资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

政研室课题及调研经费

二、立项依据

根据曲财行〔2016〕61号文件。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室

四、项目基本概况

围绕区委、区政府的中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，参与一些重大项目的研究和论证；提出意见和建议，供区委、区政府决策参考。

五、项目实施内容

对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或者综合性调查研究。

六、资金安排情况

2023年资金安排一般公共预算财政拨款15.00万元。

七、项目实施计划

（一）、围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

（二）、根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

（三）、完成上级和区委交办的其他工作任务。

八、项目实施成效

（一）、乡村振兴战略调研。探索走好城乡融合发展之路，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，创造乡村振兴战略“麒麟版”。

（二）、区域先进制造业调研。以高端化、智能化、绿色化为发展方向，推动制造方式转型升级，持续培育精深加工产业，打好“绿色能源牌”，着力打造区域先进制造基地。

（三）、高端食品发展调研。坚持“绿色、高端、精品”总体思路，加快现代农业全产业链发展、全价值链提升，建设一流的肉食加工基地和高端蔬菜蔬果新兴产区。

（四）、城乡融合发展调研。研究探索“产、城、人”深度融合的路径，推动形成工农互补、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快形成与省域副中心城市相匹配的示范带动。

（五）、创新创业调研。分析全区在“大循环、双循环”中的嵌入度、贡献度和价值链地位，持续增强服务和融入国家、省、市重大战略的能力，率先建成全国创新型县（市、区）。

（六）、健康生活宜居地调研。以加快健康麒麟建设为主线，加快补齐民生事业短板，全力推进生产、生活、生态深度融合发展，打好“健康生活目的地牌”，建设宜居、宜业、宜游的品质麒麟。

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算表

中国共产党曲靖市麒麟区委政策研究室2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030218021800111