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曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

2023年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心承担着全区重大动物疫病防疫、流行病学调查、动物疫病实验室检测、重大动物疫情处置等工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心为曲靖市麒麟区农业农村局二级预算单位，无内设机构。

（三）重点工作概述

1.做好春秋两季重大动物疫病强制免疫。实行重大动物疫病防控工作责任制管理，逐级签订目标责任书，做到任务明确、责任落实、措施到位。积极组织各类兽用疫苗及防疫物资，疫苗管理实行专人保管，建立规范的疫苗进出库台账。严格按照“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”的要求，实现动物防疫整村推进全覆盖。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100%，猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、新城疫力争做到全面免疫，免疫密度达应免畜禽的90%以上。

2.强化动物疫病监测预警。认真开展牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病监测工作，免疫抗体检测猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牲畜O型口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感5个病种免疫抗体合格率达到省市要求的75%以上。

3.牢筑非洲猪瘟防控屏障。麒麟区严格按照要求，开展非洲猪瘟常态化防控工作，加强疫情排查，做好非洲猪瘟监测排查和日报告，实行企业自检周报。开展“大清洗大消毒”专项行动，采用自行消毒为主、集中消毒为辅的方式进行，切实落实各环节从业者清洗消毒主体责任，指导其严格按照要求自行开展清洗消毒工作。

4.做好动物疫情应急处置工作。对零星散发动物疫情按照“早、快、严、小”的处置原则及时处置，控制疫情蔓延。做好重大动物疫情监测和监测阳性处置。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心财务总收入126.76万元，其中：一般公共预算收入126.76万元。

与上年相比减少246.25万元，下降66.02%。主要原因是2023年一般公共预算收入不包含上级补助专项收入。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门财政拨款收入126.76万元，其中：本年收入126.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.76万元（本级财力126.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元）,政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年相比减少246.25万元，下降66.02%，主要原因是2023年一般公共预算收入不包含上级补助专项收入。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算总支出126.76万元。财政拨款安排支出126.76万元。其中：基本支出126.76万元，与上年对比增加21.75万元，增长20.71%，主要原因是在职人数增加，相应人员经费及公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.61万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.65万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出2.30万元，主要用于死亡抚恤支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.22万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.10万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.11万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

    2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行83.32万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.53万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101工资福利支出-基本工资34.89万元（其中：基本支出34.89万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资40.26万元（其中：基本支出40.26万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0.00万元）；

    30109工资福利支出-职业年金缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算支出126.76万元，与上年对比减少246.25万元，下降66.02%，主要原因是2023年一般公共预算收入不包含上级补助专项收入。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无与省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

    曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年申报财政预算项目2个，均属于专项业务类，完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额210.00万元，预算绩效目标如下：认真贯彻落实国家、省、市对重大动物疫病防控工作的部署和要求，紧紧围绕不发生区域性重大动物疫情的总目标，以提升动物疫病科学防控水平和能力为核心，认真抓好非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控以及牲畜布鲁氏杆菌病、牛结核病、狂犬病等人畜共患病的防治，实现重大动物疫病强制免疫密度达到应免畜禽的100%，免疫抗体合格率达到75%以上；对猪瘟、高致病猪蓝耳病、狂犬病、新城疫等实施全面免疫，免疫密度达到应免畜禽的90%以上；全区猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内，动物疫病防控能力得到较大提升，兽医卫生风险管控能力不断增强，非洲猪瘟等重大动物疫病可防可控。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年无机关运行经费，与去年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022 年12月31日，曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心资产总额220.83万元（净值219.80万元），其中，流动资产214.66万元，固定资产6.17万元（净值5.14万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少141.33万元（中央、省动物防疫资金支出56.33万元、区级动物防疫资金支出85.00万元），其中固定资产原值增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

动物强制免疫、监测与监管项目

二、立项依据

《曲靖市财政局曲靖市农业农村局关于提前下达2023年中央动物防疫等补助资金的通知》（曲财农【2022】170号）。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心

四、项目基本概况

做好重大动物疫病免疫工作，动物疫病监测工作，持续开展非洲猪瘟防控工作。

五、项目实施内容

做好春秋两季重大动物疫病强制免疫工作。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100%，猪瘟、高致病性蓝耳病、狂犬病、新城疫力争做到全面免疫，免疫密度达应免畜禽的90%以上。春防于2023年3月底全面结束，秋防于9月底全面结束。进一步做好动物疫病监测工作，在按质按量完成市级下达的监测任务基础上，加强非洲猪瘟监测预警，做好畜间布鲁氏菌病监测工作。于4月、10月完成春秋季动物疫病监测采样工作，按时报送报表。

六、资金安排情况

根据曲财农【2022】170号文件要求，此次项目资金共93万元，主要用于强制扑杀、强制免疫等方面。

七、项目实施计划

于2023年3月底前结束春防工作，9月底前结束秋防工作。做好动物疫病监测工作，在按质按量完成市级下达的监测任务基础上，加强非洲猪瘟监测预警，做好畜间布鲁氏菌病监测工作。于4月、10月完成春秋季动物疫病监测采样工作，按时报送报表。全面落实“先打后补”政策，不断推进规模养殖场户实现“先打后补”，切实加大宣传力度，积极争取相关经费落地，确保此项政策能顺利实施。

八、项目实施成效

春季重大动物疫病强制免疫工作于3月底前全面完成，秋季重大动物疫病强制免疫工作于9月底前全面完成，全区家畜（禽）应免尽免，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫应免密度达100%，猪瘟、高致病性蓝耳病、免疫密度达应免畜禽的90%以上。严格按照要求开展非洲猪瘟常态化防控，加强疫情监测排查和周报告。按照“早、快、严、小”的原则，对监测出非洲猪瘟疑似阳性的养殖户生猪进行扑杀并进行无害化处置。于4月、10月完成春秋季动物疫病监测采样工作，免疫抗体合格率均达到省、市要求的75%以上。

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算表）

曲靖市麒麟区动物疫病预防控制中心2023年部门预算表.xls

监督索引号53030211032601900111