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中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的主要社会支柱之一。共青团曲靖市麒麟区委由中共曲靖市麒麟区委领导。

1.行使中共曲靖市麒麟区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究麒麟区青少年工作和思想教育问题，紧密围绕党政中心工作，因地制宜，组织青少年开展有意义的各种活动。

3.认真贯彻落实区委、政府和团市委等上级领导对团队工作的指示精神以及有关会议、文件精神，充分发挥助手和参谋作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.汲取案件深刻教训正风肃纪，坚守意识形主阵地加强廉政建设。

今年来，在区委和区政府的坚强领导下，全区各级团组织牢牢把握围绕中心、服务大局这一工作主线，严格落实从严治团要求，深入推进县域共青团基层组织改革，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项职责，着力破解共青团与青年脱离、与大局脱节的问题，有效提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

2.强化政治责任，共青团引领力不断增强。

强化为党育人的政治责任，坚持用党的科学理论武装全团，用党的光辉历史教育青年，一是组织团员青年定期参加团中央网上团课学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，今年以来，共有51915名团员青年参学，参学人数位于全市前列。二是将“党史”、“新中国史”、“改革开放史”、“社会主义发展史”学习贯穿团员学习教育，截至目前，全区各级团组织共开展“新民主主义革命专题”、“社会主义革命和建设专题”、“改革开放专题”、“中国特色社会主义新时代专题”、习近平总书记“七一”重要讲话精神8095场次，参学率达100%，位于全市第一。三是依托“青春麒麟”微信公众号“圈粉”团员青年4万余名，广泛宣传“中国之治”，有效的开展意识形态斗争。四是选拔70余名优秀青年和少先队员，创新组建了麒麟区“青年讲师团”、“红领巾宣讲团”，常态深入各领域青年群体开展宣讲40余场次，被市委宣传部定位典型，部分优秀成员抽调至曲靖市红色文化展览馆参与讲解工作。

3.全面从严治团，共青团组织力不断提升。

严格控制入团数量，提高质量，突出共青团员政治标准，按照团中央下达编号数量发展团员3000人，规范做到递交入团申请书、团组织派人谈话、推荐和确定入团积极分子、团委备案、指定培养联系人、培养教育考察、确定发展对象、召开团支部大会、入团宣誓、颁发团员证及团徽十项程序。完善团的组织覆盖，截至目前，全区共建有团组织2043个，依托团中央智慧团建系统理清组织架构，做到规范化管理，巩固学校领域团建，规范建设学校领域团组织1169，延伸团的组织覆盖，建设社会领域和非公企业领团组织874个，较去年新增47个。加强对村（社区）团组织换届的协调指导，按要求配齐配强村（社）团干部队伍，全区选举产生团（总）支部委员会委员共652名，平均年龄较上一届委员下降6岁，平均学历大幅度提高，广泛吸纳161名社会领域优秀青年兼任村（社区）团（总）支委员，占比委员总数的25%，履职能力明显提升。

4.深入联系青年，共青团服务力不断优化。

融合新时代文明实践、创业就业、婚恋交友、体育锻炼、兴趣培养等功能，建设青年之家，拓宽整合凝聚服务青年的载体和阵地，今年来共依托青年之家开展“我们的节日”主题活动27场次，孵化小微企业，举办了“信仰的力量”党史学习教育主题书画大赛，参赛青少年740人。主动走进青年，机关干部带头实地走访创业青年群体，今年来，共扶持青年创业者61人，发放扶持贷款127万元。积极为青年搭建平台，为964名青年提供了社会实践和志愿服务的岗位，并出具社会实践和志愿服务证明。助力农村劳动力转移就业，联合区就业服务中心为青年发布省内外岗位需求4.2万个，团干部及青年志愿者参与协调劳动力转移输出8万余人。设立青少年维权岗7个，积极开展“送法进校园”、“禁毒防艾”、“爱眼户眼”等主题活动，呵护青少年健康成长。“爱心圆梦大学”、“儿童服务站”“微心愿”等品牌项目常态化为困难青少年提供帮扶。

主动担当作为，共青团大局贡献度不断提高。主动谋划推进“麒麟区乡村振兴网络主播计划”工作，协调国家广电总局和人社部门资源，组织280余名农村青年开展技能培训，储备为乡村振兴发声代言的网络主播队伍。积极号召青年企业负责人参与助农消费，去年共促成7个民办幼儿园与“麒麟生鲜”形成合作。发挥志愿服务牵头单位职责，对全区116个学雷锋志愿站开展两轮全覆盖整治提升，保证要素达标，常态化开展交通文明志愿者履职规范提升工作，按要求开展志愿服务活动并报送网报材料，提升志愿服务的品质和内涵，与曲靖师范学院形成战略合作，创新大学生志愿者常态化定点深入基层开展志愿服务工作机制，打造了以高中团员为主体“大城小爱”青年志愿服务品牌，利用假期开展志愿服务，通过四年来的坚持，现有骨干32人，在册志愿者1169人，品牌影响力和社会认可度持续提升，今年被团中央确定为全国“青年志愿服务社区行动示范团队”。积极组织青年服务疫情防控和疫苗接种工作，今年7月，紧急招募青年志愿者400余人，持续一个月开展了入户排查、数据录入、维护秩序等工作，有效减轻了社区和医疗机构的负担。五是积极组织青年参与了全省爱国卫生“七个专项行动”现场会、全市重点项目观摩会的讲解、引导和后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入127.01万元，其中：一般公共预算预算收入127.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1.91万元，减少1.5%，主要原因：2023年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入127.01万元，其中:本年收入127.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.01万元（本级财力127.01万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.91万元，减少1.5%，主要原因：2023年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出127.01万元。财政拨款安排支出127.01万元，其中：基本支出108.01万元，与上年对比增加34.84万元，增长47.62%，主要原因：2023年度行政人员绩效工资增加，公用经费及人员经费增加；项目支出19.00万元，与上年对比减少36.75万元，下降65.92%，主要原因：本年度减少县域共青团基层组织改革工作补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行69.27万元，主要用于行政人员工资；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出35.08万元，主要用于开展团委大学生西部计划志愿者生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元，主要用于交纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.30万元，主要用于交纳工伤保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.86万元，主要用于交纳单位医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.21万元，主要用于交纳单位职工医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于交纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.36万元，主要用于交纳单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴29.96万元（其中：基本支出29.96万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费6.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助14.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.00万元）；

30399对个人和家庭的补助- 其他对个人和家庭的补助16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出127.01万元，与上年对比减少1.91万元，减少1.5%，主要原因：2023年度人员减少，公用经费及人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年无与省配套事项。

（四）与市配套事项

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年无与区配套事项。

（五）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（六）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对对比无变化。

（二）公务接待费

共青团曲靖市麒麟区委2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年预算项目共计4个，涉及一般公共预算财政拨款19.00万元，为全国大学生西部计划志愿者生活补助专项经费，已编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）；该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年机关运行经费安排2.28万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会部门资产总额39.93万元（净值19.09万元），其中，流动资产13.26万元，固定资产26.67万元，净值6.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.29万元，其中固定资产增加2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

西部计划志愿者生活补助经费。

二、立项依据

深入实施《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，牢牢把握共青团改革正确方向，把增强政治性、先进性、群众性贯穿改革全过程，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，以破除“机关化”作风和“行政化”依赖为主要任务，以强化共青团政治功能、形成社会功能为基本目标，通过改革创新团干部选用、团组织设置和运行、团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，推动改革落实落地，更好肩负起引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，当好党的助手和后备军，推动党的青年工作焕发勃勃生机，为麒麟高质量跨越式发展汇聚青年力量。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会。

四、项目基本概况

做好本地区西部计划专项经费管理、拨付、使用和监督检查工作；衔接好各个部门，及时发放志愿者生活补助；严格按照《曲靖市财政局关于提前下达2021年大学生志愿服务西部计划全国项目志愿者生活补助经费的通知》要求，做到专款专用，及时足额将生活补助兑现到全国项目志愿者；严格按照共青团曲靖市委《关于实施大学生志愿服务西部计划省级地方项目的通知》要求，做好各部门之间的协调工作，确保经费及时发放到志愿者手中。

五、项目实施内容

进一步提高西部计划实践育人、服务基层、推动就业、促进和谐等工作内涵，扩宽大学生就业和创业渠道，培养大学生的基层工作经验，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款安排14.00万元用于大学生志愿者生活补助经费。

七、项目实施计划

为大学生社会实践提供平台，为基层、为麒麟发展发现、引进人才，充实工作力量，为麒麟发展发现、引进人才。

八、项目实施成效

全区各级团组织牢牢把握围绕中心、服务大局这一工作主线，严格落实从严治团要求，深入推进县域共青团基层组织改革，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年三项职责，着力破解共青团与青年脱离、与大局脱节的问题，有效提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度。

中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会2023年部门预算表

附件：中国共产主义青年团曲靖市麒麟区委员会部门2023年部门预算表.xls

监督索引号53030218071200111