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中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织政协委员参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商。主要是对区委、区政府在政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设，以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题；党代会报告（送审稿）、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案；全区政治生活方面的重要事项；地方执法、司法等法治建设的重要问题；各民主党派人士参加政协工作的共同性事务，政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题；政协根据各民主党派人士和各族各界人士的普遍要求，提请协商的有关重要事项；有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况，党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况，政协参加单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展调研视察、反映社情民意、进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政领导机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：文化和学习联络委、提案委、社会和法制委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、人口资源环境和城乡建设委、经济和农业农村委、办公室。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面推进奋进新征程推动新跨越三年行动、深入实施“三抓三促”主题实践活动的关键之年，做好今年工作意义重大。中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟笃行党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届三次全会、市委六届三次全会、区委六届五次全会的安排部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，践行全过程人民民主，加强专门协商机构制度化、规范化、程序化等功能建设，不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，以高水平履职服务高质量发展，为奋力开创新时代麒麟社会主义现代化建设新局面作出更大贡献。

1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，在强化政治引领上扛起政协使命。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，教育引导各族各界人士和广大政协委员深刻领悟党中央的新部署、新要求，团结一致为实现党在新阶段的目标任务而努力奋斗。要进一步完善以党组理论学习中心组为引领的学习制度体系，统筹运用专题培训、“书香政协”读书活动、委员讲堂等多种形式，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决当好“两个确立”的坚定捍卫者、忠实践行者。始终坚持在区委领导下开展工作，加强请示汇报，更加有效地把区委决策部署转化为政协工作安排，做到区委中心工作部署到哪里，政协履职就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里，把党的领导全面、具体地落实到政协工作全过程和各方面。要深入落实新时代政协党的建设总要求，落实重大活动时建立临时党支部要求，探索建立履职党支部，持续推进党建和履职深度融合，充分发挥党员委员模范带头作用，推动政协党的组织和党的工作全覆盖从“有形”向“有效”转变。

2、持续深化政协专门协商机构建设，在助推麒麟发展上彰显政协作为。深入践行全过程人民民主，认真落实加强和改进新时代市县政协工作的意见，深化专门协商机构制度建设和工作实践，更加灵活、更为经常地开展各类协商活动，不断完善协商成果转化、跟踪和反馈机制，更好发挥“专”的优势，提升“商”的质量。紧扣麒麟“三区”发展定位，聚焦遗留问题化解、招商引资增效、园区产业升级等六大攻坚行动，突出全区经济社会发展的重大问题以及人民群众关切的焦点问题，围绕区委、区政府正在谋划和推进的重点工作，找准履职的切入点、结合点和着力点，精心选择履职议题，既“全而广”体现围绕中心、服务大局，又“专而深”展现政协专长、人才优势，力争以“小切口”破解“大课题”、“微创新”助推“大发展”。2023年，区政协计划围绕“推进产业转型发展示范区、省域副中心城市核心区、商贸服务业聚集区建设”召开专题议政性常委会会议，对硅光伏产业发展、营商环境建设等工作开展调研，对绿美麒麟、养老服务项目建设等工作进行专题视察，围绕工业园区基础设施建设、城乡供水一体化改革等工作，组织专题协商、对口协商，聚焦招商引资工作，对区投资促进局进行民主评议，对市生态环境局麒麟分局评议整改工作进行“回头看”，切实把群众的意愿和愿望体现到监督中，推动部门解决问题、改进工作。

3、聚焦着力办民生实事解群众关切，在践行履职为民上体现政协温度。紧紧围绕实施乡村振兴战略、巩固提升全国文明城市创建成果以及养老、就医、就学等民生重点，用好、用活、用实“协商在基层”“双助推”等履职平台，积极献计出力，助推民生重大问题解决和重大项目落地。充分发挥委员联系界别群众的主体作用，在完善联系平台、丰富联系方式、拓展联系渠道、提升联系效果等方面积极探索创新，推动形成规范有序的制度体系和常态化工作机制，更好联系和服务界别群众。充分发挥提案工作在民生改善方面的“杠杆效应”“乘数效应”，加强提案培育，提高提案质量，坚持重点提案领办、督办、评议，促进提案成果转化，推动提案工作由“答复型”向“落实型”转变、由“被满意”向“真满意”转变、由“文来文往”向“人来人往”转变。充分发挥社情民意信息“直通车”重要作用，把反映社情民意信息工作作为履行职能的关键环节和重要基础，创新工作思路，完善机制模式，拓宽反映渠道，以社情民意“小信息”促进社会民生“大改善”。探索设立个人委员工作室，把个人委员工作室打造成服务群众的新阵地、了解民意的新窗口、凝聚共识的新渠道、建言资政的新平台。

4、筑牢团结奋斗共同思想政治基础，在广泛凝聚共识上展现政协担当。牢固树立“政协履职平台都是凝聚共识平台”的理念，把凝聚共识融入各项履职活动，做到“凝”有方向载体、“聚”有平台策略，引导各族各界人士增进“四个认同”，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调，努力画大同心圆、凝聚强大向心力、汇集更多同行者、形成广泛正能量。加强同党外知识分子、民族宗教界人士和侨胞侨眷的团结联谊，密切与非公经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，切实把党的政策主张有效传递到社会各个阶层，厚植政治基础、群众基础。充分发挥“委员联络联系”“委员接待日”等平台机制作用，组织引导广大委员多做春风化雨、解疑释惑的工作，多谋同舟共济、攻坚克难的良策，为麒麟改革发展凝聚人心、汇聚力量、贡献智慧。加强宣传舆论阵地建设，充分发挥人民政协的组织优势和社会影响力，大力宣传党的主张、讲好发展故事、传播政协声音、反映群众意愿，当好政策“宣传员”，做好群众“贴心人”。深入挖掘富有地域特色的传统文化，编撰富有时代精神的文史资料，面向社会广泛凝聚和传播共识。

5、以作风和效能革命强化自身建设，在提升工作质效上焕发政协活力。强化质量意识，通过清单式管理、项目化推进，把各种履职方式、平台载体、工作力量统筹起来，把履职链、工作链、成果链串联起来，打好组合拳、弹好协奏曲，打造更多拿得出、叫得响的履职品牌。强化委员队伍服务管理，把更多代表性强、议政水平高、群众认可、德才兼备的优秀人才吸收到委员队伍中来，进一步细化“履职菜单”，强化学习培训，提升能力水平，完善履职综合考评，努力打造一支“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的高素质委员队伍。加强专委会建设，密切与各界别组、工作组、区直各部门的沟通联系，组织委员从“难点”中选题、到“热点”处调研、在“重点”上协商，不断提升“一委一品”工作质效，推动专委会“老字号”焕发“新精彩”。加强政协机关党的建设，制度化、常态化开展党建活动，引导机关干部以实际行动践行伟大建党精神，支持区纪委区监委驻区政协机关纪检监察组监督执纪。持续巩固提升作风革命、机关效能建设成果，自觉增强“一线”意识、发挥“一线”作用、展现“一线”作为，不断把“双一流”模范机关建设引向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制29人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,283.26万元，其中：一般公共预算收入1,283.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加253.84万元，增长24.66%，主要原因2023年新增搬办公楼购置设备及创文宣传栏制作等经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,283.26万元，其中:本年收入1,283.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,283.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加253.84万元，增长24.66%，主要原因2023年新增搬办公楼购置设备及创文宣传栏制作等经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,283.26万元。财政拨款安排支出1,283.26万元，其中：基本支出1,278.26万元，与上年对比，增加627.94万元，增长96.56%，主要原因2023年新增搬办公楼购置设备及创文宣传栏制作等经费。项目支出5.00万元，与上年对比，减少374.10万元，下降98.68%，主要原因2023年项目支出根据要求放入基本支出列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010201”一般公共服务—政协事务—行政运行563.19万元，主要用于单位职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

“2010204”一般公共服务—政协事务—政协会议80.00万元，主要用于召开年度政协全会会议各项支出；

“2010299”一般公共服务—政协事务—其他政协事务支出399.10万元，主要用于单位参政议政各项支出；

“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休68.37万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.07万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元，主要用于单位部分在职人员职业年金缴费支出；

“2080801”抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于死亡抚恤支出。

“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.44万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助8.03万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.59万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”行政运行-基本工资183.47万元（其中：基本支出183.47万元，项目支出0.00万元）；

“30102”行政运行-津贴补贴221.15万元（其中：基本支出221.15万元，项目支出0.00万元）；

“30103”行政运行-奖金93.31万元（其中：基本支出93.31万元，项目支出0.00万元）；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.07万元（其中：基本支出63.07万元，项目支出0.00万元）；

“30109”机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

“30110”行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费23.44万元（其中：基本支出23.44万元，项目支出0.00万元）；

“30111”公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费8.03万元（其中：基本支出8.03万元，项目支出0.00万元）；

“30112”其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）；

“30113”住房公积金50.59万元（其中：基本支出50.59万元，项目支出0.00万元）。

“30201”办公费384.92万元（其中：基本支出379.92万元，项目支出5.00万元）；

“30215”会议费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）；

“30228”工会经费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）；

“30229”福利费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0.00万元）；

“30231”公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

“30239”其他交通费用34.86万元（其中：基本支出34.86万元，项目支出0.00万元）。

“30301”对个人和家庭的补助－ 离退休费67.99万元（其中：基本支出67.99万元，项目支出0.00万元）；

“30305”对个人和家庭的补助-生活补助1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）；

“31002”资本性支出- 办公设备购置 26.80万元（其中：基本支出26.80万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,283.26万元，与上年对比，增加253.84万元，增长24.66%，主要原因2023年新增搬办公楼购置设备及创文宣传栏制作等经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年本部门无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26.80万元，其中：政府采购货物预算26.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计：17.87万元，较上年减少0.53万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2023年公务接待费预算为10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1580人次。减少的主要原因为：厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年减少0.20万元，下降2.70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少0.20万元，下降2.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因为：厉行节约精神，减少公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室2023年机关运行经费安排512.94万元，其中：办公费379.92万元，会议费80.00万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费5.40万元，福利费8.62万元，其他交通费用34.86万元，与上年对比，增加449.74万元，增长711.61%，增加的主要原因是2023年政协全会经费80.00万元，委员履职经费149.10万元，基层工作经费145.00万元，办公楼购置设备及创文宣传栏制作等经费100.00万元项目分类为运转类。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会办公室资产总额349.70万元（净值120.88万元），其中，流动资产72.69万元，固定资产276.15万元、净值48.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元、净值0.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.57万元，主要是固定资产增加5.40万元，流动资产增加8.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议曲靖市麒区委员会办公室2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

政协离退休干部特需专项经费

二、立项依据

根据《行政单位离退休经费管理办法》，保障离退休人员生活、开展必要活动以及离退休人员管理机构开展业务工作等。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会。

四、项目基本概况

政协离退休干部特需专项经费是中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会组织单位离退休老干部进行学习、参观、文体活动等，为老干部老有所乐、老有所为、发挥余热提供保障。

五、项目实施内容

一是组织单位离退休老干部进行学习、参观、文体活动等；二是用于离退休人员部门开展业务工作。

六、资金安排情况

2023年预算安排离退休特需经费5.00万元。

七、项目实施计划

项目由麒麟区政协根据工作开展情况提出资金使用申请，经区政协党组会议研究制定资金使用方案。根据预算安排，项目计划于2023年1月、开始实施。

八、项目实施成效

服务好区政协离退休干部，组织离退休老干部进行学习、参观、文体活动等，为老干部老有所乐、老有所为、发挥余热提供保障。

中国人民政治协商会议曲靖市麒麟区委员会2023年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省曲靖市麒麟区委员会办公室2023年底预算报表部分.xls

监督索引号53030218013100111