第一部分 麒麟区潇湘街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 麒麟区潇湘街道办事处2020年年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 潇湘街道办事处2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
    潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的所属单位共8个，分别是潇湘街道办事处、潇湘街道财政所、潇湘街道经济管理服务中心、潇湘街道文化综合服务中心、潇湘街道城市管理服务中心、潇湘街道社会保障服务中心、潇湘街道党群服务中心、潇湘街道应急服务中心。
 
（三）重点工作概述
  负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制24人，事业编制35人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入1985.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1557.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转427.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1985.61万元，其中:本年收入1557.88万元，上年结转427.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1985.61万元。财政拨款安排支出 1985.61万元，其中，基本支出1556.08万元，项目支出429.53万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
     1、一般公共服务支出836.34万元。
     2、文化体育与传媒支出22.97万元。
     3、社会保障和就业支出230.17万元。
     4、卫生健康支出58.95万元。
     5、节能环保支出25万元
     6、城乡社区支出199.42万元。     
     7、农林水支出421.73万元。
     8、住房保障支出65.86万元。
 9、灾害防治及应急管理支出40.96万元。
     10、其它支出84.21万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、机关工资福利支出850.65万元。
2、机关商品和服务支出117.53万元。
3、对事业单位经常性补助379.41万元。
4、对个人和家庭的补助309.71万元。
5、其他支出328.31万元。
（其中：基本支出1556.08万元，项目支出429.53万元）。
 
五、省对下专项转移支付情况
  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项  无
（三）按既定政策标准测算补助事项  无
六、政府采购预算情况
（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年基本支出预算数是1556.08万元，与2019年基本支出预算数1295.61万元。增加260.47万元，增加的原因是社区、村委会工作人员工资福利提高以及在职在编人员的变动
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行：反映行政单位（包括参sh公管理单位)的基本支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）机关运行经费安排
  2019年预算安排机关运行经费607.38万元。
（三）国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明  无

第二部分 麒麟区潇湘街道办事处2020年年部门预算表（附件1）
附件1链接：http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0220/20200220093719365.xls