麒麟区人民政府益宁街道办事处2020年部门预算公开目录
第一部分 益宁街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 益宁街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
麒麟区人民政府益宁街道办事处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法犯罪行为的打击,保护公民私有合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
五是抓好社区配套设施建设工作,及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求,发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
六是负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
七是承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
纳入益宁街道办事处2020年度部门预算编制的单位共9个。其中:行政单位1个,参公管理事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:
1.益宁街道办事处
2.益宁街道办事处财政所
3.麒麟区城市管理综合行政执法局益宁街道综合行政执法中队
4.益宁街道经济管理服务中心
5.益宁街道文化综合服务中心
6.益宁街道城市管理服务中心
7.益宁街道社会保障服务中心
8.益宁街道党群服务中心
9.益宁街道应急服务中心
(三)重点工作概述
2020年,益宁街道进一步优化调整产业结构,加大环境整治力度,扎实深入推进文明城市创建工作;抓住机遇争取项目,加快城市化进程;加快法制化进程,维护社会稳定和谐,不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展;做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作,按照区委、区政府要求扎实开展各项工作,圆满完成各项目标任务,全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面,为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制52人,其中:行政编制 16人,事业编制36人。在职实有46人,其中: 财政全供养46人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 3人,其中: 离休0人,退休3人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财政收入情况
2020年部门财政总收入1454.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1254.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转200万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1254.11万元,其中:本年收入1254.11万元,上年结转200万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1254.11万元(本级财力1254.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1834.91万元。财政拨款安排支出 1834.91万元,其中,基本支出1254.11万元,项目支出580.8万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排支出1834.91万元,按支出功能科目分类,其中:201类一般公共服务支出771.07万元,主要反映街道机关、财政所在职人员经费,社区干部、工作人员生活补助方面的支出,其中:2010301行政运行620.75万元,2010302 一般行政管理事务74.2万元,2010699其他财政事务支出53.21万元,2013150事业运行22.91万元。207类文化旅游体育与传媒支出38.02万元,主要反映文体综合服务中心人员经费及社区广电员工作补助,其中:2070109 群众文化37.94万元,2079999其他文化体育与传媒支出0.08万元。208类社会保障和就业支出154.82万元,主要反映社会事务中心在职人员经费及社区灵活就业管理人员经费;行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出,其中:2080109社会保险经办机构60.76万元,2080299其他民政管理事务支出16.10万元,2080501行政单位离退休2.69万元,2080502事业单位离退休5.39万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.94万元,2082701财政对失业保险基金的补助0.64万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.41万元,2082703财政对生育保险基金的补助1.99万元。210类卫生健康支出41.98万元,主要反映行政事业单位医疗及公务员医疗补助,其中:2101101行政单位医疗19.70万元 2101102事业单位医疗20.29万元,2101103公务员医疗补助1.99万元,212类城乡社区支出658.69万元,主要反映城市管理服务中心在职人员经费、街道执法中队人员补助以及清扫保洁人员经费,其中:2120104城管执法77.89万元,2120501城乡社区环境卫生580.80万元。213类农林水支出99.30万元,主要反映农口经济管理服务中心在职人员经费,其中:2130104事业运行99.3万元;221类住房保障支出47.73万元,2210201 住房公积金47.73万元,主要反映行政事业单位住房公积金支出。224类灾害防治及应急管理支出23.3万元,主要反映应急服务中心在职人员经费,其中:2240150事业运行23.30万元;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出1834.91万元,按经济科目分类:工资福利支出838.49万元(其中:基本支出838.49万元,项目支出0万元)。工资福利支出中:基本工资215.98万元,津贴补贴260.35万元,奖金14.4万元,绩效工资170.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.94万元,职工基本医疗保险缴费39.77万元,公务员医疗补助缴费1.99万元,其他社会保障缴费3.04万元,住房公积金47.43万元,其他工资福利支出19.2万元。机关商品和服务支出692.64万元(其中:基本支出111.84万元,项目支出580.8万元),其中:办公费1.45万元,工会经费4.77万元,福利费9.94万元,劳务费580.8万元(为项目支出),其他交通费用21.48万元,其他商品和服务支出74.2万元。对家庭和人员补助303.78万元,其中:退休费8.03万元,生活补助295.52万元,医疗补助0.22万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
益宁街道办事处没有省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
益宁街道办事处没有与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
益宁街道办事处没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
益宁街道办事处“三公”经费预算2020年预算40.63万元,比2019年预算数40.75万元减少0.12万元,下降0.29%,其中:公务接待费2020年预算34.68万元,比2019年预算数34.79万元减少0.11万元,下降0.31%;公务用车运行费 2020年预算5.96万元,比2019年预算数5.95万元减少0.01万元,下降0.17%。益宁街道办事处“三公”经费预算下降的主要原因是益宁街道办事处认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,坚持接待开支从严、从俭的原则,严格控制公务接待费支出的结果。
(二)基本支出预算变动的主要原因
基本支出预算变动的主要原因是2020年人员工资调整,增加了工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
(二)机关运行经费安排
机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)益宁街道预算绩效情况说明
2020年益宁街道纳入项目绩效管理的有一个:曲靖市麒麟区益宁街道小街小巷清扫保洁经费,为街道清扫保洁专项经费,该项目旨在进一步提高城市管理水平,努力营造整洁、优美、舒适的人居环境, 提高人民生活质量的根本要求, 城市环境卫生有较大改观,为曲靖中心城区创建国家级文明城、卫生城打下坚实的基础。
附件5
麒麟区人民政府益宁街道办事处2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2020年下划街道小街小巷清扫保洁经费
二、立项依据
(1)曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发《曲靖市中心城区市容市貌环境卫生管理考核办法(试行)》的通知(麒区政办【2012】181号)(2)麒办通〔2017〕120号--关于印发《麒麟区中心城区网格化管理制度(试行)》的通知(3)曲靖市麒麟区人民政府益宁街道办事处关于印发《2018年人居环境提升考核办法(试行)》的通知(益办发【2018】7号)
三、项目实施单位
曲靖市麒麟区城市管理综合行政执法局益宁街道综合行政执法中队
四、项目基本概况
(1)强化对中心城区市容市貌环境卫生的管理绩效考评,完善长效管理体系,着力解决“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题,全力打造干净、整洁、优美的城市环境;
(2)随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快,建成区面积的不断增大,城市人口迅速增长,城市产生的生活垃圾量也急剧增加,为维持工作正常运转,进一步提高城市管理水平,努力营造整洁、优美、舒适的人居环境;
(3)进一步提高城市管理水平,从根本上提高环卫清扫保洁质量,为、巩固2017年人居环境提升工作取得的成效,进一步加强车辆停放、“门前三包”、市容市貌、居民自建小区内建筑材料堆放、公共空间清扫保洁等重点问题的整治和规范为创建国家级文明城市和卫生城市奠定基础。
五、项目实施内容
为巩固2017年人居环境提升工作取得的成效,进一步加强车辆停放、“门前三包”、市容市貌、居民自建小区内建筑材料堆放、公共空间清扫保洁等重点问题的整治和规范规范中心城区市容市貌环境卫生管理工作,对中心城区清扫保洁工作任务细化至每一个责任区域,建立市容市貌环境卫生监督考评机制,强化中心城区市容市貌环境卫生监督考评体系,维持工作正常运转,进一步提高城市管理水平,努力营造整洁、优美、舒适的人居环境,清扫费按每月0.39元/m2计算,按时足额发放清扫保洁费。进一步提高清扫保洁职工工资待遇,保持保洁员工队伍稳定。从根本上提高环卫清扫保洁质量,为创建国家级文明城市和卫生城市奠定基础;努力提高管理水平和城市生态质量,改善人居环境,提高城市生态质量,提升城市品位,促进城市可持续性发展 。
六、资金安排情况
区级财政安排580.8万元(共计清扫保洁面积980111.7㎡,每月按0.39/㎡核算,共计12个月)
七、项目实施计划
(1)为确实做好2018年街道人居环境提升工作,成立街道人居环境提升工作领导小组。街道党工委书记、办事处主任任组长;分管领导任常务副组长,其他班子领导任副组长;成员为各社区书记、主任、社区分管领导、环境卫生协管员、执法中队教导员、中队长及相关工作人员。;(2)对各社区、居民小组的两违管控、环境卫生、市容市貌、门前三包、车辆乱停乱放、网格员在岗巡查情况(考核网格员的出勤率、街面管事率、应急反应率)进行考核。严格按照街道清扫保洁面积980111.7㎡,每月按0.39/㎡核算,共计12个月标准核发辖区内7个社区清扫保洁费,每年初制定工作计划,以块为主,分片包干,划清责任,计划考核,保证工作正常运转,进一步提高城市管理水平,努力营造整洁、优美、舒适的人居环境。(3)建立考核机制,每月进行人居环境提升综合考核评分增效。对各社区、居民小组的考核实行百分制,对7个社区的42个居民小组每周抽取10个居民小组进行考核,月初或月尾一周抽取12个居民小组,每周检查考核情况实行周通报,每月各社区得分为各居民小组得分的平均得分及公共路段得分的累计(其中,各居民小组得分的平均得分占各社区最终得分的70%,公共路段的得分占各社区最终得分的30%),并以此分数进行排名,进行一月一考核通报。
八、项目实施成效
(1)解决了“地面脏、秩序乱、交通堵”等突出问题,全力打造干净、整洁、优美的城市环境;(2)进一步提高城市管理水平,营造整洁、优美、舒适的人居环境;(3)贯彻落实区委、区政府对城市提质要求,实现城市精细化管理,全面提升城市环境卫生质量,进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境,努力实现创建全国文明城市的目标。
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