曲靖市麒麟区沿江街道办事处2021年部门预算公开目录
第一部分沿江街道办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转移支付情况
六、政府采购情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分沿江街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
麒麟区沿江街道办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实好党和国家在农村各项方针政策和法规。主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）机构设置情况
2021年部门预算编报的所属单位共8个，分别是曲靖市麒麟区沿江街道办事处、曲靖市麒麟区沿江街道财政所、 曲靖市麒麟区沿江街道文化综合服务中心、曲靖市麒麟区沿江街道城市管理服务中心、曲靖市麒麟区沿江街道社会保障服务中心、曲靖市麒麟区沿江街道经济管理服务中心、曲靖市麒麟区沿江街道应急服务中心、曲靖市麒麟区沿江街道党群服务中心。其中：财政全供给单位8个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
（三）重点工作概述
曲靖市麒麟区沿江街道办事处隶属于麒麟区，位于曲靖市麒麟区城东。各相关站所经街道党工委、办事处领导及和区直相关主管部门的业务指导，以街道中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，街道各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。
（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
（3）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（4）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 二、预算单位基本情况
曲靖市麒麟区沿江街道办事处编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制 23人，事业编制67人。在职实有86人，其中：财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员22人，其中：离休 0人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入18,753,816.03元，其中：一般公共预算财政拨款18,753,816.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入18,753,816.03元，其中:本年收入18,753,816.03元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,753,816.03元（本级财力18,753,816.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出18,753,816.03元。财政拨款安排支出 18,753,816.03元，其中，基本支出18,753,816.03元，与上年对比减少支出767,483.97元，主要原因人员变动调出调进影响；项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010301”行政运行支出6,184,669.06元，占一般公共预算财政拨款的32.98%。
“2010302”一般行政管理事务支出678,000.00元，占一般公共预算财政拨款的3.62%。
“2010699”其他财政事务支出485,092.12元，占一般公共预算财政拨款的2.59%。
“2013150”事业运行支出330,883.56元，占一般公共预算财政拨款的1.76%。
“2070109”群众文化支出455,501.86元，占一般公共预算财政拨款的2.43%。
“2079999”其他文化体育与传媒支出1,080.00元，占一般公共预算财政拨款的0.0001%。
“2080109”社会保险经办机构支出699,369.3元，占一般公共预算财政拨款的3.73%。
“2080299” 其他民政管理事务支出22,590.00元，占一般公共预算财政拨款的0.12%。
“2080501”归口管理的行政单位离退休支出310,172.2元，占一般公共预算财政拨款的1.65%。
“2080502” 事业单位离退休支出287,003.4元，占一般公共预算财政拨款的1.53%。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,220,559.52元，占一般公共预算财政拨款的6.51%。
“2080506”职业年金缴费支出83,587.8元，占一般公共预算财政拨款的0.47%。
“2089999”其他社会保障和就业支出66,422.21元，占一般公共预算财政拨款的0.35%。
“2101101”行政单位医疗支出223,706.7元，占一般公共预算财政拨款的1.19%。
“2101102”事业单位医疗支出548,038.26元，占一般公共预算财政拨款的2.92%。
“2101103”公务员医疗支出96,009.89元，占一般公共预算财政拨款的0.51%。
“2120104”城管执法支出1,251,742.34元，占一般公共预算财政拨款的6.67%。
“2130104”农林水事业运行支出4,577,149.56元，占一般公共预算财政拨款的24.4%。
“2210201”住房公积金支出881,994.24元，占一般公共预算财政拨款的4.7%。
“2240150”应急事业运行支出350,244.01元，占一般公共预算财政拨款的1.87%。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
沿江街道无省对下专项转移支付情况
（二）与中央配套事项
沿江街道无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
沿江街道无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额191,700.00元，其中：政府采购货物预算191,700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、预算收支增减变化情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计516,600.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为289,320.00元，较上年减少680.00元，下降0.23%，国内公务接待批次为145次，共计接待7250人次。减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为227,280.00元，较上年减少720.00元，下降0.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费227,280.00元，较上年减少720.00元，下降0.32%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为10辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处2021年机关运行经费安排971,848.21元，2020年机关运行经费为1,550,300.00元，与上年对比减少 578,451.79 元，减少原因是厉行节约，严格经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开201年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市麒麟区人民政府沿江街道办事处
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0323/20210323100458401.pdf
2021年3月11日
