第一部分 曲靖市麒麟区珠街街道2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区珠街街道2020年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门财政收入预算表
三、部门财务支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、区本级项目支出绩效目标表
十四、部门政府采购情况表
 

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2020年珠街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。
（二）机构设置情况
编制2020年部门预算单位共8个，分别为：珠街街道办事处、珠街街道财政所、珠街街道社会保障中心、珠街街道文化综合服务中心、珠街街道农业经济管理中心、珠街街道党群服务中心、珠街街道城市管理服务中心、珠街街道应急所务中心等8个单位。在职人员编制94人，其中：行政编制 24人，事业编制70人。在职实有84人，退休人员25 人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
（三）重点工作概述
珠街街道在区委、区政府正确领导下，进一步优化调整产业结构，加大环境整治力度，提升人居环境建设，扎实推进美丽乡村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委区政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，全力营造经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制 24人，事业编制70人。在职实有84人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制4辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入2,358.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1,951.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转406.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2,358.44万元，其中:本年收入1951.74万元，上年结转406.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951.74万元（本级财力1951.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿48万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2,358.44万元。财政拨款安排支出 2,358.44万元，其中，基本支出2,358.44万元，项目支出0万元。
（一）  财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201-一般公共服务（类）本年财政拨款预算数为944.33万元。其中：【201-一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】本年财政拨款预算数为944.3万元。主要用于办事处、财政所及党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（二）  (2)207文化体育与传媒支出（类）本年财政拨款预算数为60.87万元。【207】本年财政拨款预算数为260.87万元，主要用于文化综合服务中心人员经费支出及村（居）社区广播员补助。
（三）  (3)208-社会保障和就业（类）本年财政拨款预算数为317.23万元。其中：
（四）  ①【2080109】本年财政拨款预算数为101.08万元。主要用于社会保障服务中心人员经费等支出，
（五）  ②【2080299】本年财政拨款预算数为21.37万元。主要用于从事民政事务人员经费等支出。
（六）  ③【2080501】本年财政拨款预算数为27.02万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
（七）  ④【2080502】本年财政拨款预算数为38.84万元。主要用于事业单位离退休人员支出。
（八）  ⑤【2080505】本年财政拨款预算数为116.69万元。主要用于交纳在职人员养老保险支出。
（九）   ⑥ 【2082701】本年财政拨款预算数为5.74万元。主要用于交纳在职人员失业保险支出。
（十）  ⑦【2082702】本年财政拨款预算数为0.73万元。主要用于交纳在职人员工伤保险支出。
（十一）  ⑧【2082703】本年财政拨款预算数为3.52万元。主要用于交纳在职人员生育保险支出。
（十二）  (4)210-医疗卫生与计划生育（类）本年财政拨款预算数为75.66万元。其中：
（十三）  ①【2101101】本年财政拨款预算数为20.71万元。主要用于交纳行政单位在职人员大病保险与医疗保险支出。
（十四）  ②【2101102】本年财政拨款预算数为51.43万元。主要用于交纳事业单位在职人员大病保险与医疗保险支出。
（十五）  ③【2101103】本年财政拨款预算数为3.52万元。主要用于交纳在职人员中的公务员医疗保险支出。
（十六）  (5)212--城乡社区支出（类）本年财政拨款预算数为375.23万元。
（十七）  ①【2120104】本年财政拨款预算数为375.23万元，主要用于城市管理服务中心人员工资及创文工作等经费支出。
 
（十八）  (6)213--农林水支出（类）本年财政拨款预算数为391.61万元。
（十九）  ①【2130104】本年财政拨款预算数为391.61万元，主要用于从事农业农村工作人员经费、农机购机补贴及农村陡坡治理、水务抗旱等支出。
（二十）  （7）221--住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为84.44万元。【2120201】本年财政拨款预算数为84.44万元，主要用于交纳珠街街道人员住房公积金支出。
（二十一）   （8）224--灾害防治及应急管理支出等支出（类）本年财政拨款预算数为109.09万元。【2240150】本年财政拨款预算数为109.09万元，主要用于应急服务中心人员经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
1.301-工资福利支出本年财政拨款预算数为1451.51万元。其中：30101基本工资支出384.47万元、30102津贴补贴支出431.69万元、30103奖金支出25.66万元、30107奖励性绩效工资支出283.22万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出116.69万元、30109职业年金缴费6.48万元、30110职工基本医疗保险缴费支出70.36万元、30111公务员医疗补助缴费支出3.52万元、30112其他社会保险缴费支出5.74万元、30113住房公积金支出84.44万元、30199其他工资福利支出42.24万元。
  2.302-商品和服务支出本年财政拨款预算数为542.65万元。30201办公费支出2.58万元、30213维修费支出406.7万元、30228工会经费支出8.44万元、30229福利费17.59万元、30239其他交通费用支出57.54万元、30299其他商品服务支出79.8万元。
3.303-对个人和家庭的补助本年财政拨款预算数为361.28万元，其中：30302退休费本年财政拨款预算数支出为65.03万元、30305村社区人员本年财政拨款预算数支出294.47万元、30307医疗补助1.78万元。
五、省对下转项转移支付情况
无此项内容
六、政府采购预算情况
（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金36.61万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）    部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年珠街街道办事处公务接待费预算支出24.8万元，比2019年预算减少0.8万元，下降3%，减少的主要原因是2020年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。2020年珠街街道公务用车保有量4辆，未安排新购公务用车，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，减少1万元，在上年的基础上大幅度下降，下降3%，主要旧车辆让其报废，开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
（二）2020年部门预算人大批复，基本支出1951.74万元，比上年增加138.79万元，同比增加7.65%，增加原因是街道人员增加，相应工资增加、各种社会保险等等相应增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
珠街街道2020年机关运行经费主要原因是增资、各项保险缴费、村（居）社区人员工资纳入机关一起预算及水费、电费等基本办公费用价格上涨。部门机关运行经费主要用于珠街街道办事处和财政所开展工作产生的日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）重点项目预算绩效目标情况
    无此项内容

附件：珠街街道2020年部门预算公开表 - 万元
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0218/20200218090250683.xls