目录
 
第一部分  越州镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  越州镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导镇的全面工作。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.履行全面从严治党主体责任，领导和支持镇纪委（监察室）的工作。
8.完成上级党组织交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，面对突如其来的新冠感染疫情，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，取得了疫情防控和经济社会发展“双胜利”，一是万众一心，众志成城，打好“疫情防控阻击战”；二是稳字当头，高效调度，打好“经济发展攻坚战”；三是建管并重，协调推进，打好“城乡统筹阵地战”；四是咬定目标，克难攻坚，打好“全面小康决胜战”；五是点面兼顾，精准施策，打好“基本民生保卫战”。顺利完成了镇五届人大五次会议确定的各项目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入越州镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.越州镇人民政府
2.越州镇财政所
3.越州镇应急服务中心
4.越州镇党群服务中心
5.越州镇农业农村综合服务中心
6.越州镇国土和村镇规划建设服务中心
7.越州镇文化综合服务中心
8.越州镇社会保障服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
越州镇人民政府2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员35人。其中：离休1人，退休34人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
越州镇人民政府2020年度收入合计9089.34万元。其中：财政拨款收入5799.38万元，占总收入的63.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3289.96万元，占总收入的36.2%。与上年对比，收入增加1508.89万元，主要原因为政府性基金预算财政拨款与扶贫专项资金有增加。
二、支出决算情况说明
越州镇人民政府2020年度支出合计9128.8万元。其中：基本支出6050.89万元，占总支出的66.28％；项目支出3077.92万元，占总支出的33.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2492.78万元，主要原因是农林水支出大幅度增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障越州镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3074.12万元。与上年对比增加243.24万元，主要原因分析是人员经费增资及创文等活动，疫情防治工作日常支出导致办公经费增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971.4万元，占基本支出的64.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1102.72万元，占基本支出的35.87％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障越州镇人民政府下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3022.92万元。与上年对比增加1927.56万元,主要原因分析是扶贫资金项目及彩票公益金增加。项目主要用于各村社区道路硬化、水利等基础设施建设、产业扶贫、老年人活动中心建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
越州镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出5844.03万元,占本年支出合计的64.02%。与上年对比增加2218.51万元,主要原因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1229.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出。
（1）“2010301-行政运行”支出693.51万元，主要用于政府人员经费、津补贴等支出。
（2）“2010302-一般行政管理事务”支出166.51万元，主要用于政府非税收入、定额补助、日常公用经费支出。
（3）“2010399- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出6万元，主要用于上坡村委会及黄泥堡村委会工作经费。
（4）“2010699-其他财政事务支出”支出211.13万元，主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。
 
（5）“2013150-事业运行”支出29.17万元，主要用于党群服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。
（6）“2013299-其他组织事务支出”支出113.41万元，主要用于红旗村社区及红旗标兵奖励性绩效。
（7）“2019999-其他一般公共服务支出”支出10万元，主要用于竹园村委会竹园小组活动场所建设补助经费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.文化教育与传媒支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。
（1）“2070109-群众文化”支出37.47万元，主要用于文化站人员经费、津补贴、日常公用经费。
（2）“2079999-其他文化体育与传媒支出”支出0.17万元，主要用于村级广电员经费。
5.社会保障和就业支出315.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。
（1）“2080109-社会保险经办机构”支出65.44万元，主要用于社会保障服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。
（2）“2080299-其他民政管理事务支出”支出24.08万元，主要用于小乡干部经费、社区招聘人员经费。
（3）“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出32.63万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
（4）“2080502-事业单位离退休”支出31.56万元，主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。
（5）“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出127.02万元，主要用于交纳职工养老保险。
（6）“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出2.78万元，主要用于交纳职工职业年金。
（7）“2082502-其他农村生活救助”支出14.41万元，主要用于民政救济人员经费。
（8）“2089901-其他社会保障和就业支出”支出17.68万元，主要用于交纳村、社区干部社会保险、工伤、失业保险。
6.卫生健康支出104.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。
（1）“2101101-行政单位医疗”支出25.28万元，主要交纳行政单位职工医疗保险。
 
（2）“2101102-事业单位医疗”支出55.73万元，主要交纳事业单位职工医疗保险。
（3）“2101103-公务员医疗补助”支出9.98万元，主要交纳单位职工公务员医疗补助。
（4）“2109901-其他卫生健康支出”支出13.6万元，主要交纳村、社区干部社会保险。
7.城乡社区支出179.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。
（1）“2120104-城管执法”支出31.5万元，主要用于城管执法人员经费。
（2）“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出148.44万元，主要用于村建所人员经费、津补贴、日常公用经费。
8.农林水支出3818.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.34%。
（1）“2130104-事业运行”支出435.29万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。
（2）“2130106-科技转化与推广服务”支出155.51万元，主要用于农业资源及生态保护资金。
（3）“2130108-病虫害控制”支出200万元，主要用于农机购机补贴、农业资源及生态保护资金。
（4）“2130122-农业生产发展”支出46.93万元，主要用于农机购机补贴。
（5）“2130124-农村合作经济”支出5万元，主要用于世纪农业基础设施专项配套资金。
（6）“2130125-农产品加工与促销”支出100万元，主要用于省级绿色企业奖励经费。
（7）“2130126-农村社会事业”支出782.99万元，主要用于厕所革命补助资金。
（8）“2130199-其他农业支出”支出16.38万元，主要用于市级农业专项经费、非税收入支出。
（9）“2130316-农田水利”支出100.91万元，主要用于水利工程建设。
（10）“2130504-农村基础设施建设”支出42.5万元，主要用于市级专项扶贫资金。
（11）“2130505-生产发展”支出161.4万元，主要用于市级专项扶贫资金、产业就业帮扶资金。
（12）“213099-其他扶贫支出”支出1380.61万元，主要用于中央、省级专项扶贫资金、区级帮扶工作队补助经费。
（13）“2130701-对村级一事一议的补助”支出115万元，主要用于一事一议财政奖补项目。
（14）“2130706-对村集体经济组织的补助”支出276.05万元，主要用于壮大村集体经济项目。
9.住房保障支出91.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。“2210201-住房公积金”支出16.15万元，主要用于交纳职工住房公积金。
10.灾害防治及应急管理支出66.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。“2240150-事业运行”支出66.79万元，主要用于应急服务中心人员经费、津补贴、日常公用经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
越州镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111.22万元，支出决算为28.92万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.32万元，完成预算的26.69%；公务接待费支出决算为22.6万元，完成预算的25.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车的管理，二是控制公务接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少34.77万元，下降54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.9万元，下降65.31%；公务接待费支出决算减少22.97万元，下降50.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车的管理，二是控制公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，占21.85%；公务接待费支出22.6万元，占78.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于往返区镇，下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22.6万元。其中：
国内接待费支出22.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待552批次（其中：外事接待0批次），接待人次9361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级检查工作、现场会等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
越州镇人民政府2020年机关运行经费支出1097.13万元，与上年对比增加183.96万元,主要原因分析是项目增加，办公经费随之增多。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，越州镇人民政府资产总额4563.58万元，其中，流动资产2314.65万元，固定资产2248.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少136.97万元，其中固定资产减少79.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋625.04平方米，账面原值36.07万元，实现资产使用收入39.49万元。

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2021/0819/20210819100953530.xls