文华街道办事处2019年度部门决算
                         
目录
第一部分  文华街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  文华街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
六是承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，文华街道实施“产业转型升级工程”。围绕凤来社区300亩百草园建设，大力发展休闲观光特色农业。加快桂花社区200亩土地流转，加大招商引资力度，大力发展规模化种养殖业。实施“城乡人居环境提升工程”。加大环卫基础设施建设力度，力争上半年凤来社区垃圾中转站投入使用。下半年桂花、代河2个垃圾中转站开工建设。持续抓好市容市貌、环境卫生综合整治，加大治乱、治脏、治污、治堵力度，严格实行日巡查、周通报、月考核制度。深入推进森林城市创建，配合做好南盘江、白石江生态廊道建设，实施桂花河、西河治理工程，打造整洁优美、秩序井然的城市环境。实施“基础设施建设工程”。配合做好G248线、城市地下综合管廊、“海绵城市”等市政工程建设；完成桂花二组新村内道路三化建设，完成桂花3、4、7组道路改扩建工程，桂花1、2、5组道路硬化工程；完成代河3、4、5组机耕道路建设。启动麒珠路大修工程。启动桂花河治理和西河景观建设工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文华街道2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1. 文华街道办事处
2. 文华街道财政所
3.文华街道经济管理服务中心
4.文华街道社会事务管理服务中心
5.文华街道城市管理服务中心
6.文华街道科教文卫管理服务中心
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因
文华街道2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制16人，事业编制35人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人，事业人员22人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
2019年实有编制人数增加的主要原因为机构改革，人员增加。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文华街道办事处2019年度收入合计3000.85万元。其中：财政拨款收入1916.66万元，占总收入的63.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1084.98万元，占总收入的36.13%。与上年对比收入减少了2406.52万元，主要原因本年人员调动较大，年初人数为41人，年末人数为38人，人员经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
文华街道办事处2019年度支出合计3331.39万元。其中：基本支出1891.13万元，占总支出的56.68％；项目支出1440.26万元，占总支出的43.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了2143.17万元，主要原因社区人员干部2019年增资，较上年增加100多万；财政拨款较上年减少，日常日常公用经费支出减少；街道项目量较上年减少等。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障文华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1672.49万元（一般公共预算财政拨款部分）。与上年对比增长了39.98万元,占本年支出合计的50.2%。主要原因是2019公用经费日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.04％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障文华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1440.26万元（一般公共预算财政拨款部分）。与上年对比减少1714.76万元,主要原因在于一事一议项目减少。项目主要用于城市市容市貌和环境卫生整治管理，麒珠路大修、桂花道路硬化工程、河湖库河长制经费及闽南特色商业街建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
文华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1672.49万元,占本年支出合计的50.2%。与上年对比增长39.98万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金财政拨款收入0万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
主要是支付职工工资福利和各站所的日常开支用度：
1. 一般公共服务（类）支出2090.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出。
1、一般公共服务（类）合计支出891.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.65%。
（1）“2010301”-行政运行支出477.35万元，主要用于行政运行中人员工资
（2）“2010302”-一般行政管理事务支出341.7万元，主要用于日常管理事务支出。
（3）“2010305”-专项业务活动支出23.43万元，主要用于专项业务活动支出。
（4）“2010699-其他财政事务支出”支出49.04万元，主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交支出。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防类支出。
4、文化教育与传媒合计支出0.072万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。
（1）“2079999-其他文化体育与传媒支出”支出0.072万元，主要用于村级广电员经费。
5、社会保障和就业合计支出130.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。
（1）“2080109-社会保险经办机构”支出54.28万元，主要用于劳保所人员经费、津补贴、日常公用经费。
（2）“2080299-其他民政管理事务支出”支出0.63万元，主要用于民政所人员经费、津补贴、日常公用经费、小乡干部经费。
（3）“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出1.47万元，主要用于行政单位离退休人员经费。
（4）“2080502-事业单位离退休”支出1.83万元，主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。
（5）“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出57.28万元，主要用于交纳职工养老保险。
（6）“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出5.04万元，主要用于交纳职工职业年金。
（7）“2082502-其他农村生活救助”支出0.43万元，主要用于民政救济人员经费。
（8）“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出0.65万元，主要用于交纳职工失业保险。
（9）“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出0.63万元，主要用于交纳职工工伤保险。
（10）“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出1.64万元，主要用于交纳职工生育保险。
（11）“2089901-其他社会保障和就业支出”支出6.43万元，主要用于交纳村、社区干部社会保险。
6、卫生健康合计支出69.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。
（1）“2100716-计划生育机构”支出31.15万元，主要用于计生办日常公用经费。
（2）“2101101-行政单位医疗”支出15.02万元，主要交纳行政单位职工医疗保险。
（3）“2101102-事业单位医疗”支出17.68万元，主要交纳事业单位职工医疗保险。
（4）“2101103-公务员医疗补助”支出2.07万元，主要交纳单位职工公务员医疗补助。
（5）“2109901-其他卫生健康支出”支出4.04万元，主要交纳村、社区干部社会保险。
7、城乡社区合计支出776.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.14%。
（1）“2120104-城管执法”支出18万元，主要用于城管执法人员经费。
（2）“2120501”-城乡社区环境卫生支出430.34万元，主要用于辖区内清扫保洁人员及相关保洁用品支出。
（3）“2129901-其他城乡社区支出”支出328万元，主要用于创建文明城市经费。
8、农林水支出合计支出127.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。
（1）“2130104-事业运行”支出54.98万元，主要用于农机站、农经站、畜牧站、农综站人员经费、津补贴、日常公用经费。
（2）“2130204-事业运行”支出10.68万元，主要用于林业站人员经费、津补贴、日常公用经费。
9、村级一事一议补助合计支出61.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。
（1）“2130701-对村级一事一议的补助”支出61.68万元，主要用于一事一议财政奖补项目。
10、资源勘探信息等总计支出56.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。
（1）“2150201-行政运行”支出56.98万元，主要用于企业办人员经费、津补贴、日常公用经费。
11、住房保障支出37.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。
（1）“2210201-住房公积金”支出37.6万元，主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.6万元（其中：公务接待费11.6万元，公务用车运行维护费6万元），支出决算为17.5万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.5万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车的管理，二是控制公务接待费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.1万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车的管理，二是控制公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占34.28%；公务接待费支出11.6万元，占66.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于麒麟区范围内工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出11.5万元。其中：
国内接待费支出11.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2200人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文华街道办事处2019年机关运行经费支出25.07万元,与上年对比增加了16.34万元，主要原因为固定资产增加。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，文华街道办事处资产总额1089.62万元，其中，流动资产536.37万元，固定资产274.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459.18万元，其中流动资产减少459.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额18.38万元，其中：政府采购货物支出18.38万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
因2019年预算文华街道不涉及项目编制，项目为区本级单位编制，故文华街道无项目绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入
3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务费用。
 
附件：

文华街道办事处2019年度部门决算表