无障碍浏览 长者专版

茨营镇2019年度部门决算

  • 信息来源茨营镇
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-08-25 15:29


第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;稳定农村基本经济制度;加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划;为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境;为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务;对乡镇集体资产实施有效的监管。三是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。四是提供公共服务。主要提供六个方面的保障:生产保障,包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品;教育保障,包括协助教育部门普及九年义务教育,提高农民的科学文化素质;医疗保障,包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高,农村医疗保险制度的建立和落实;养老保障,农村养老保险制度的推行;生活保障,包括建设乡村社会各种生活基础设施,建立农村特困户的救助制度和救助体系;生育保障,为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。五是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设;加强社会治安综合治理;加强对突发事件的预警和管理;加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。六是承办上级党委、政府交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.精准发力,合力攻坚。
2.培育支柱产业,增强扶贫支撑。
3.推进绿色生态建设,打造美丽家园。
4.加强基础设施建设,提升人居环境水平。
5.注重农旅文融合,大力发展乡村旅游。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入茨营镇2019年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别是:
1.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府
2.曲靖市麒麟区茨营镇财政所
3.曲靖市麒麟区茨营镇人口和计划生育办公室
4.曲靖市麒麟区茨营镇劳动和社会保障所
5.曲靖市麒麟区茨营镇农机管理站
6.曲靖市麒麟区茨营镇农业综合站
7.曲靖市麒麟区茨营镇文化广播电视服务中心
8.曲靖市麒麟区茨营镇人民政府民政管理所
9.曲靖市麒麟区茨营镇村镇建设管理所
10.曲靖市麒麟区茨营镇林业站
11.曲靖市麒麟区茨营镇畜牧兽医站
12.曲靖市麒麟区茨营镇安全生产监督管理站
13.曲靖市麒麟区茨营镇乡镇企业管理办公室
14.曲靖市麒麟区茨营镇经营管理站
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
茨营镇2019年末人员编制95人,其中:行政编制24人,事业编制71人(含参公管理事业编制6人)。实有人员85人,在职在编实有行政人员24人,事业人员61人(含参公管理事业人员5人)。
离退休人员23人。其中:离休0人,退休人员23人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
茨营镇2019年度收入合计8665.19万元。其中:财政拨款收入7822.77万元,占总收入的90.28%;其他收入842.42万元,占总收入的9.72%。与上年对比收入增加2851.51万元,主要原因是本年度农村综合改革性改革试点试验项目资金支出增大。
二、支出决算情况说明
茨营镇2019年度支出合计8510.68万元。其中:基本支出2309.07万元,占总支出的27.13%;项目支出6201.61万元,占总支出的72.87%。与上年对比增加支出2369.23万元,主要原因是项目支出增多,农村综合改革项目接近收尾,项目工程款支出较多。本年度茨营镇加大农村综合性改革试点试验项目工作、扶贫工作以及创文明城、麒师高速建设、龙潭河水库移民安置工作力度,项目支出增大。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障茨营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2309.07万元。与上年对比增484.27万元,主要原因是增加了村社干部的补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.62%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障茨营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6201.61万元。与上年对比增加1884.97万元,主要原因是本年度茨营镇加大农村综合性改革试点试验项目工作、扶贫工作、龙潭河水库移民安置工作等方面的项目支出。
农村综合性改革试点试验项目工作已接近收尾阶段,扶贫工作以及创建全国文明城市、麒师高速建设、龙潭河水库移民安置工作正在进行中。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茨营镇2019年度一般公共预算财政拨款支出8021.11万元,占本年支出合计的94.25%。与上年对比增加了2060.86万元,主要原因分析增加了农村综合性改革试点试验项目经费,创建全国文明城市等项目经费的支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务(类)支出1133.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于行政运行,一般行政管理事务,信访事务及其他组织事务的支出。其中:
2010301行政运行支出657.1万元,主要用于行政运行,一般行政管理事务支出,政府机关人员工资发放、村(社区)工作人员生活补贴和日常办公经费支出。
2010302一般行政管理事务支出351.34万元,主要用于行政运行,一般行政管理事务支出。
2010305专项业务活动支出56.46万元,主要用于村社干部红旗标兵生活补助;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2万元,主要用于村委会工作经费;
2010699其他财政事务支出66.15万元,主要用于财政所人员经费和日常公用经费支出。
2.205教育支出14.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支持辖区教育事业发展,其中:
2050999其他教育费附加安排的支出14.7万元,主要用于茨营镇中心幼儿园建设经费。
3.207文化体育与传媒支出20.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于群众文化支出,其中:
2070109群众文化支出20.77万元,主要用于文化站人员经费和日常公用经费;
2070199其他文化和旅游支出0.01万元,主要用于文化站日常公用经费;
2079999其他文化体育与传媒支出0.12万元,主要用于村级广电员补助。
4.208社会保障和就业支出268.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于民政救灾救急、农村五保供养、行政事业单位离退休人员经费及各类社会保障缴费支出。其中:
2080109社会保险经办机构支出45.37万元,主要用于劳保所人员经费和日常公用经费;
2080299其他民政管理事务支出36.64万元,主要用于民政所人员经费和日常公用经费、敬老院工作人员生活补助;
2080501归口管理的行政单位离退休支出20.98万元,主要用于行政单位退休人员经费;
2080502事业单位离退休支出14.08万元,主要用于事业单位退休人员经费;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.38万元,主要用于交纳行政事业单位养老保险费;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.63万元,主要用于交纳行政事业单位人员职业年金费;
2082502其他农村生活救助支出3·15万元,主要用于民政救济人员经费;
2082701财政对失业保险基金的补助支出5.37万元,主要用于交纳机关事业单位失业保险费;
2082702财政对工伤保险基金的补助支出5.37万元,主要用于交纳机关事业单位工伤保险费;
2082703财政对生育保险基金的补助支出5.37万元,主要用于交纳机关事业单位生育保险费;
2089901其他社会保障和就业支出13.53万元,主要用于交纳村(社区)工作人员养老保险费。
5.210卫生健康支出98.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于计划生育机构人员经费和行政事业单位医疗保险缴费支出。其中:
2100716计划生育机构支出15.33万元,主要用于计生办人员经费和日常公用经费;
2101101行政单位医疗支出18.86万元,主要用于交纳行政单位职工医疗保险费;
2101102事业单位医疗支出47.79万元,主要用于交纳事业单位职工医疗保险费;
2101103公务员医疗补助支出7.74万元,主要用于交纳行政事业单位职工公务员补助;
2109901其他卫生健康支出8.51万元,主要用于交纳村(社区)工作人员医疗保险费。
6.212城乡社区支出为189.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于城乡社区管理事务支出、创建全国文明城市经费。其中
2120104城管执法支出27万元,主要用于镇城管执法队经费;
2120199其他城乡社区管理事务支出79.74万元,主要用于村建所人员工资和日常公用经费;
2129901其他城乡社区支出82.65万元,主要用于创建全国文明城市经费。
7.213农林水支出6182.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.07%。主要用于农业支出、水利支出及扶贫支出等。其中:
2130104事业运行支出344.24万元,主要用于农口事业单位人员经费和日常公用经费支出;
2130122农业生产支持补贴16.01万元,主要用于农机购机补贴;
2130199其他农业支出181.66万元,主要用于农口事业单位日常公用经费和农业专项经费的支出
2130204事业机构支出86.49万元,主要用于林业站人员经费、日常公用经费;
2130209森林生态效益补偿58.29万元,主要用于森林生态效益补偿经费;
2130316农田水利支出20万元,主要用于整寨村委会斜坡小组水池建设工程项目经费;
2130335农村人畜饮水支出112万元,主要用于转移支付杨家村委会人畜饮水项目经费;
2130399其他水利支出1000万元,主要用于龙潭河水库建设征地补偿、胡家坟移民安置项目经费支出;
2130599其他扶贫支出11.79万元,主要用于扶贫办日常公用经费;
2130701对村级一事一议的补助支出3051.61万元,主要用于茨营镇全国农村综合性改革试点试验项目经费;
2130707农村综合改革示范试点补助1300.05万元,主要用于茨营镇全国农村综合性改革试点试验项目经费。
8.215资源勘探信息等支出10.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于安全生产监管人员经费和日常公用经费支出。其中:
2150201行政运行支出10.82万元,主要用于安全生产监管人员经费和日常公用经费支出。
9.221住房保障支出81.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。其中:
2210201住房公积金支出81.3万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
10.224灾害防治及应急管理支出22.44万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于灾害防治、应急管理人员经费和日常公用经费事务支出。其中:
2240101行政运行21.3万元,主要用于安全生产监督管理站人员经费和日常公用经费支出。
2240106安全监管支出1.14万元,主要用于安全生产监督管理站日常公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
茨营镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.32万元,支出决算为36.9万元,完成预算的98.87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的99.73%;公务接待费支出决算为29.4万元,完成预算的98.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.43万元,下降1.16%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降0.86%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降1.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占20.33%;公务接待费支出29.4万元,占79.67%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:
公务用车运行维护支出7.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2. 公务接待费支出29.4万元。其中:
国内接待费支出29.4万元,共安排国内公务接待300批次,接待人次7400人。主要用于保障机构正常运转发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
茨营镇2019年机关运行经费支出67.86万元,与上年对比,2019年度机关运行经费减少36.14万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。部门机关运行经费主要用于茨营镇机关、下辖事业单位开展日常业务工作公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,茨营镇资产总额2857.33万元,其中,流动资产2425.69万元,固定资产431.64万元,无形资产4元。与上年相比,本年资产总额减少1149.62万元,其中固定资产减少824.6万元,主要是因为新旧制度衔接账务调整,本年计提固定资产折旧,并补提2018年以前折旧。

国有资产占有使用情况表






单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次
1234567891011
合计12857.33 2425.69 431.64 368.93 

62.71 

0.0004 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额18.32万元,其中:政府采购货物支出18.32万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)。
本单位2019年预算编制不涉及项目,项目为区本级单位编制,故无项目自评情况.
五、其他重要事项情况说明
茨营镇2019年度部门决算无其他相关重要事项说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
本单位不涉及专用名词。


CopyRight 2016-2022 版权所有 |  备案号:滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号 技术支持: 华海信息