目录

第一部分 沿江街道办事处情况概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）2019部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 

第一部分  沿江街道办事处情况概况

一、主要职能
（一）主要职能
1、街道党工委和办事处主要职责 
（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。 
（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善街道“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。 
（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。
（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。
2、街道人民代表大会的主要职责 
（1）选举本街道人大工委主任、选举办事处主任、副主任、罢免不称职的主任、副主任，撤消办事处不适当的决定和命令。 
（2）在职权范围内通过和发布决定。
（3）审查、批准、决定本街道的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本街道办事处工作报告。
（4）对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本街道有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。 
（5）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。 
3、街道纪工委的主要职责 
（1）监督检查本街道贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。 
（2）协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。 
（3）受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。 
（4）完成上级纪委交办的其他工作 。 
（二）2019年度重点工作任务介绍
沿江街道办事处隶属于麒麟区，位于曲靖市麒麟区城东。各相关站所经街道党工委、办事处领导及区直相关主管部门的业务指导，以街道中心工作目标及区直主管部门工作目标为目标，结合各单位各自职能职责开展工作。一年来，街道各部门工作开展情况经区委、区政府等各相关主管部门考核，各项工作圆满完成。
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、管理服务等工作。
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入沿江街道办事处2019年度部门决算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：
1.沿江街道办事处
2. 沿江街道财政所
3. 沿江街道劳保所
4.沿江街道文化站
5.沿江街道村镇建设管理所
6.沿江街道计生办
7.沿江街道民政所
8.沿江街道农业综合站
9.沿江街道经营管理站
10.沿江街道农机管理站
11.沿江街道林业站
12.沿江街道畜牧兽医站
13.沿江街道企业管理办公室
14.沿江街道水务所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
沿江街道办事处2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。
 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
沿江街道办事处2019年度收入合计3590.23万元。其中：财政拨款收入2438.85万元，占总收入的67.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1151.38万元，占总收入的32.07%。与上年收入3227.86万元对比增加了362.37万元，主要原因是创文及村社区干部增资等。
二、支出决算情况说明
沿江街道办事处2019年度支出合计3858.12万元。其中：基本支出3149.91万元，占总支出的81.64％；项目支出708.21万元，占总支出的18.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出3495.72万元对比增加362.4万元,主要原因是项目增多所致。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障沿江街道办事处机构正常运转的日常支出3149.91万元。与上年支出2580.16万元对比增加569.75万元,主要原因是增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1625.35万元，占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出954.81万元，占基本支出的37％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障沿江街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出708.21万元。与上年支出915.56万元对比减少207.35万元,主要原因是本年度项目减少所致。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沿江街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2437.22万元,占本年支出合计的63.17%。与上年支出2415.47对比增加21.75万元,主要原因是村社区干部增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1087.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.6%。其中：行政运行支出635.56万元，主要用工资福利支出；一般行政管理事务支出338.31万元，主要用于日常公用经费支出；专项业务活动支出47.93万元，主要用于红旗村奖励；其他财政事务支出55.28万元，主要用于工资福利支出；其他一般公共事务支出10万元，主要用于日常公用公用经费支出；
2.文化体育与传媒支出33.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。其中：群众文化支出33.77万元，主要用于工资福利支出；其他文化体育与传媒支出0.1万元，主要用于村级广播员补助；
3.社会保障和就业支出为273.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。其中：社会保险经办机构支出24.58元，主要用于工资福利支出；其他民政管理事务支出58.05万元，主要用于工资福利支出；归口管理的行政单位离退休支出16.25万元，主要用于行政单位退休人员补助支出；事业单位离退休支出16.51万元，主要用于事业单位退休人员补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出124.89万元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出12.99万元，主要用于职业年金缴费支出；其他农村生活救助支出2.88万元，主要用于原小乡干部补助；财政对失业保险基金的补助支出2.22万元，主要用于失业保险缴费支出；财政对工伤保险基金的补助支出1.54万元，主要用于工伤保险缴费支出；财政对生育保险基金的补助支出3.48万元，主要用于生育保险缴费；其他社会保障和就业支出10.49万元，主要用于村（社）干部保险缴费支出；
4.卫生健康支出为85.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。行政单位医疗支出18.62万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；事业单位医疗支出52.3万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出7.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他卫生健康支出6.6万元，主要用于村（社）干部医疗保险缴费；
5.城乡社区支出349.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%。其中城管执法支出27万元，主要用于执法队员工资支出；其他城乡社区管理事务支出116.98万元，主要用于工资福利支出；其他城乡社区支出230万元，主要用于创文支出；
6.农林水支出510.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。其中事业运行支出358.38万元，主要用于工资福利支出；农业生产支持补贴3.13万元，主要用于农机购机补贴；其他农业支出2.99万元，主要用于日常公用经费支出；林业事业机构支出87.32万元，主要用于工资福利支出；森林生态效益补偿支出22万元，主要用于森林管护支出；抗旱支出8万元，用于村委会抗旱支出；一般行政事务管理支出5万元，用于扶贫日常开支；对村级一事一议的补助支出23.84万元，用于一事一议项目支出；
7.资源勘探信息11.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。其中行政运行支出11.74万元，主要用于工资福利支出；
8.住房保障支出85.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。其中住房公积金支出85.74万元，主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沿江街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.16万元，支出决算为9.02万元，完成预算的98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.51万元，完成预算的98.19%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算的99.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长并大幅减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年“三公”经费支出决算数9.16万元减少0.14万元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降1.81%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长并大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.51万元，占72%；公务接待费支出2.51万元，占28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.51万元。其中：
国内接待费支出2.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况
沿江街道办事处2019年机关运行经费支出30.15万元，与上年机关运行经费支出153.06万元对比减少122.91万元,主要原因厉行节约，严格控制各项经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，沿江街道办事处资产总额3670.02万元，其中：流动资产2896.73万元，固定资产1353.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产74.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.77万元，其中固定资产增加64.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值4.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额44.87万元，其中：政府采购货物支出44.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项说明
无
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                        

 

                          曲靖市麒麟区沿江街道办事处
2020年8月17日