第一部分曲靖市麒麟区寥廓街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
寥廓街道办事处隶属曲靖市麒麟区，寥廓街道办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年街道紧紧围绕“抓实城市党建、发展城市经济、提升人居环境、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，立足抓好辖区内经济建设、城市管理、社会事业、社会治理、法治建设、文明城市创建、廉政建设几方面的工作。实现综合实力稳步提升、城市面貌焕然一新，社会事业全面进步、社会大局和谐稳定、党群服务互融并进的稳健发展局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入寥廓街道办事处2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：
1. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处
2. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处财政所
3. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处计生办
4. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处劳动保障所
5. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处民政所
6. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处村建所
7. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处企业办
8. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处农业综合站
9. 曲靖市麒麟区寥廓街道办事处农经站
10.曲靖市麒麟区寥廓街道办事处林业站
11.曲靖市麒麟区寥廓街道办事处水务所
12.曲靖市麒麟区寥廓街道办事处文化站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
寥廓街道办事处2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员15人。其中：离休2人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆（待报废1辆）。
第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寥廓街道办事处2019年度收入合计2,457万元。其中：财政拨款收入2,122万元，占总收入的86.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入335万元，占总收入的13.63%。
收入合计与上年2,548万元对比，减少91万元，下降3.57%。主要原因是财政拨款收入与上年2296万元对比减少174万元，下降7.58%。，主要是2019年寥廓街道省市专款为0元，街道结算补助资金未下达，造成财政拨款收入下降。其他收入与上年252万元对比增加83万元，增长32.64%。
二、支出决算情况说明
寥廓街道办事处2019年度支出合计2,524万元。其中：基本支出1580万元，占总支出的62.60％；项目支出944万元，占总支出的37.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
支出合计与上年2,287万元对比，增加237万元，增长10.36%。支出较上年增加的主要原因是本年度社区干部、小组干部增资及社区干部离任补偿资金加大了支出，创建文明城支出较上年增加。其中：基本支出较上年增加198万元，项目支出较上年增加39万元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障寥廓街道机关、下属事业单位及各社区小组等机构正常运转的日常支出1,580万元。比上年增加198万元，增长14.32%。主要原因是人员经费支出较上年增加，本年度社区干部、小组干部增资及社区干部离任补偿资金加大了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.37％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障寥廓街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944万元。与上年对比增加39万元，增长4.31%。本年度用于文化产业发展专项经费70万元；节能环保经费25万元；创建文明城建设经费445万元，较上年增加132万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寥廓街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出2,282万元,占本年支出合计的90.41%。
与上年2,140万元对比增加142万元，增长6.64%。主要原因是本年度社区干部、小组干部增资及社区干部离任补偿资金加大了支出；创建文明城支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出907万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%。其中：2010301项行政运行616万元，主要是街道办事处(机关)、社区及居民小组人员经费；2010302项一般行政管理事务214万元，主要是街道用于公用经费开支的定额补助支出；2010305项专项业务活动26万元，主要是社区干部奖励性绩效经费；2010699项财政事务51万元，主要是财政所在职人员经费。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要是街道用于文化产业发展专项支出70万元。
3.社会保障和就业（类）支出364万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。其中：2080109项社会保险经办机构72万元，主要是用于街道劳动保障所在职人员经费；2080208项基层政权和社区建设3万元，是社区干部人员经费；2080299项其他民政管理事务支出148万元，是社区干部人员经费；2080501项归口管理的行政单位离退休38万元，是办事处机关离退休人员经费；2080502项事业单位离退休8万元，是各站所退休人员经费；2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出66万元，是各部门本年度在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；2080506项机关事业单位职业年金缴费支出11万元，是各部门本年度退休人员职业年金纪实支出；2082502项其他农村生活救助1万元，是民政所小村干部支出；2082701项财政对失业保险基金的补助，2082702项财政对工伤保险基金的补助，2082703财政对生育保险基金的补助，三项合计3万元，是财政对各部门本年度补助的失业、工伤、生育保险支出；2089901项其他社会保障和就业支出14万元，是财政负担的社区干部养老支出部分。
4.医疗卫生和计划生育（类）支出140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。其中：2100716项计划生育机构89万元，
主要是街道计生办在职人员经费；2101101行政单位医疗12万元，是街道机关在职人员财政补助单位医疗部分；2101102事业单位医疗26万元，是街道各事业单位在职人员财政补助单位医疗部分；2101103项公务员医疗补助4万元，是街道各部门在职人员财政补助单位公务员医疗补助；2109901项其他卫生健康支出9万元，是社区干部财政补助的医疗和工伤保险支出部分。
5.节能环保（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。其中：2119901项其他节能环保支出25万元，是财政下达街道的节能环保经费。
6.城乡社区（类）支出629万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.56%。其中：2120104项城管执法32万元，是综合执法人员经费。2120199项其他城乡社区管理事务支出39万元，是街道村建所在职人员经费；2120501项城乡社区环境卫生113万元是，是区级下达街道的小街小巷清扫保洁经费；2129901项其他城乡社区支出445万元，是街道创建文明城市经费支出。
7.农林水（类）支出93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。其中：2130104项事业运行83万元，是街道农综站、农经站、在职人员经费；2130204项事业机构10万元，是街道林业站在职人员经费。
8.资源勘探信息（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。其中：2150201项行政运行11万元，是街道企业办在职人员经费。
9.住房保障（类）支出43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。其中：2210201项住房公积金43万元，是街道在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寥廓街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为20.65万元，完成预算的55.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4·15万元，完成预算的69.17%；公务接待费支出决算为16.50万元，完成预算的51.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道严格支出预算，厉行节约，认真贯彻执行区委关于《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降3.75%；公务接待费支出决算减少4.5万元，下降21.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道进一步完善预算管理机制、把监督机制引入内部管理中，严格各项支出、严控“三公”经费支出，认真落实各项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4·15万元，占20.10%；公务接待费支出16.50万元，占79.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4·15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4·15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.65万元。其中：
国内接待费支出20.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次3300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寥廓街道办事处2019年度机关运行经费支出61.42万元，与上年147.72万元相比减少86.30万元，下降58.42%。部门机关运行经费主要是街道办公、维稳、维修等经费。下降的主要原因是本年度街道公用经费支出减少，街道严控各项开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，寥廓街道办事处资产总额748万元，其中，流动资产682万元，固定资产（原值）153万元，固定资产（净值）66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9万元，其中固定资产增加18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情
2019年度，部门政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门不存在其他需要说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
   2 .“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政
拨款数。
  4.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
  5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  6.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
7.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

附件：曲靖市麒麟区寥廓街道办事处2019年部门决算公开表xls