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越州镇人民政府2019年度部门决算

  • 信息来源越州镇
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-08-24 15:36

目录
第一部分  越州镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  越州镇人民政府概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,领导镇的全面工作。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、乡村振兴工作中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理,加强村(社区)建设,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.履行全面从严治党主体责任,领导和支持镇纪委(监察室)的工作。
8.完成上级党组织交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,是越州发展史上极不平凡的一年。一年来,面对传统产业低质同构、城乡融合不够平衡、民生事业短板突出、社会不稳定因素趋多等不利影响,在区委、区政府的坚强领导下,镇党委团结带领全镇广大党员干部群众,始终坚持服从和服务于发展大局,围绕“党建统领、产业带动、服务为本、底线思维、有序治理”发展思路,群策群力、迎难而上,圆满完成了全年各项目标任务,多项工作走在全区乃至全市前列。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2019年我部门决算编报的所属单位共15个,分别是越州镇人民政府、越州镇财政所、越州镇人口和计划生育办公室、越州镇劳动和社会保障所、越州镇农机管理站、越州镇农业综合站、越州镇文化体育中心、越州镇人民政府民政管理所、越州镇村镇建设管理所、越州镇林业站、越州镇畜牧兽医站、越州镇乡镇企业管理办公室、越州镇经营管理站、越州镇公路管理站、越州镇水务所。其中:财政全供给单位15个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位12个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
越州镇你2019年末实有人员编制106人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制79人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员0人),事业人员71人(含参公管理事业人员5人)。离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。
实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
越州镇人民政府2019年度收入合计7580.45万元。其中:财政拨款收入3688.03万元,占总收入的48.65%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3892.42万元,占总收入的51.35%。与上年对比,收入增加2275.4万元,主要原因为政府性基金预算财政拨款与其他收入有增加,主要为结转结余资金与彩票公益金。
二、支出决算情况说明
越州镇人民政府2019年度支出合计6636.02万元。其中:基本支出5485.66万元,占总支出的82.67%;项目支出1150.36万元,占总支出的17.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1055.12万元,主要原因是一般公共服务支出大幅度增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障越州镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2830.88万元(一般公共预算财政拨款部分)。与上年对比增加362.12万元,主要原因是2019年结算补助未下达,公用经费大幅度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.47%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障越州镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1150.36万元(一般公共预算财政拨款部分)。与上年对比减少12.78万元,主要原因在于一事一议项目减少。项目主要用于城市市容市貌和环境卫生整治管理,农贸市场建设,清扫保洁,森林生态效益补偿,林业防灾减灾,农田水利建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
越州镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3625.52万元,占本年支出合计的55.39%。与上年对比增长349.32万元,,主要原因是项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1247.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.41%。主要用于行政单位及实行公务员管理的事业单位的人员工资发放及日常办公经费支出。
(1)“2010104-人大会议”支出7.28万元,主要用于人大会议费支出。
(2)“2010301-行政运行”支出722.42万元,主要用于政府人员经费、津补贴等支出。
(3)“2010302-一般行政管理事务”支出368.75万元,主要用于政府非税收入、定额补助、日常公用经费支出。
(4)“2010305-专项业务活动”支出72.58万元,主要用于红旗村社区奖励性绩效。
(5)“2010699-其他财政事务支出”支出71.67万元,主要用于财政所人员经费、津补贴、日常公用经费。
(6)“2012699-其他档案事务支出”支出5万元,主要用于档案馆建设。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交支出。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防类支出。
4.文化教育与传媒支出40.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。
(1)“2070109-群众文化”支出40.64万元,主要用于文化站人员经费、津补贴、日常公用经费。
(2)“2079999-其他文化体育与传媒支出”支出0.17万元,主要用于村级广电员经费。
5.社会保障和就业支出382.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。
(1)“2080109-社会保险经办机构”支出39.14万元,主要用于劳保所人员经费、津补贴、日常公用经费。
(2)“2080208-基层政权和社区建设”支出10万元,主要用于村民小组办公用房建设。
(3)“2080299-其他民政管理事务支出”支出103.03万元,主要用于民政所人员经费、津补贴、日常公用经费、小乡干部经费、社区招聘人员经费。
(4)“2080501-归口管理的行政单位离退休”支出33.16万元,主要用于行政单位离退休人员经费。
(5)“2080502-事业单位离退休”支出33.58万元,主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。
(5)“2080502-事业单位离退休”支出33.58万元,主要用于事业单位退休人员经费、遗属补助。
(6)“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出126.02万元,主要用于交纳职工养老保险。
(7)“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出5.74万元,主要用于交纳职工职业年金。
(8)“2082502-其他农村生活救助”支出5.92万元,主要用于民政救济人员经费。
(9)“2082701-财政对失业保险基金的补助”支出0.37万元,主要用于交纳职工失业保险。
(10)“2082702-财政对工伤保险基金的补助”支出2.99万元,主要用于交纳职工工伤保险。
(11)“2082703-财政对生育保险基金的补助”支出3.69万元,主要用于交纳职工生育保险。
(12)“2089901-其他社会保障和就业支出”支出18.94万元,主要用于交纳村、社区干部社会保险。
6.卫生健康支出96.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。
(1)“2100716-计划生育机构”支出2.82万元,主要用于计生办日常公用经费。
(2)“2101101-行政单位医疗”支出19.99万元,主要交纳行政单位职工医疗保险。
(3)“2101102-事业单位医疗”支出52.3万元,主要交纳事业单位职工医疗保险。
(4)“2101103-公务员医疗补助”支出9.46万元,主要交纳单位职工公务员医疗补助。
(5)“2109901-其他卫生健康支出”支出11.91万元,主要交纳村、社区干部社会保险。
7.节能环保支出7.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。“2110699-其他退耕还林支出”支出7.62万元,主要用于陡坡地治理。
8.城乡社区支出515.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。
(1)“2120104-城管执法”支出31.5万元,主要用于城管执法人员经费。
(2)“2120199-其他城乡社区管理事务支出”支出250.31万元,主要用于村建所人员经费、津补贴、日常公用经费。
(3)“2129901-其他城乡社区支出”支出233.9万元,主要用于创建文明城市经费。
9.农林水支出1222.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.72%。
(1)“2130104-事业运行”支出327.87万元,主要用于农机站、农经站、畜牧站、农综站人员经费、津补贴、日常公用经费。
(2)“2130122-农业生产支持补贴”支出61.74万元,主要用于农机购机补贴。
(3)“2130125-农产品加工与促销”支出10万元,主要用于省级绿色企业奖励经费。
(4)“2130199-其他农业支出”支出18.75万元,主要用于市级农业专项经费、非税收入支出。
(5)“2130204-事业运行”支出96.11万元,主要用于林业站人员经费、津补贴、日常公用经费。
(6)“2130209-森林生态效益补偿”支出162.4万元,主要用于中央、省级森林生态效益经费。
(7)“2130304-水利行业业务管理”支出5万元,主要用于河长制专项经费。
(8)“2130314-防汛”支出10万元,主要用于中央水利安全度汛经费。
(9)“2130315-抗旱”支出17万元,主要用于省级抗旱经费。
(10)“2130316-农田水利”支出97万元,主要用于水利工程建设。
(11)“2130335-农村人畜饮水”支出153.75万元,主要用于农村饮水安全工程。
(12)“2130399-其他水利支出”支出7.93万元,主要用于水务所日产公用经费。
(13)“2130502-一般行政管理事务”支出15万元,主要用于贫困对象动态管理和帮扶工作队补助经费。
(14)“2130701-对村级一事一议的补助”支出240.04万元,主要用于一事一议财政奖补项目。
10.交通运输支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。“2140101-行政运行”支出10万元,主要用于公路站人员经费、津补贴、日常公用经费。
11.资源勘探信息等支出16.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。“2150201-行政运行”支出16.15万元,主要用于企业办人员经费、津补贴、日常公用经费。
12.住房保障支出85.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。“2210201-住房公积金”支出16.15万元,主要用于交纳职工住房公积金
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
越州镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173.95万元(其中:公务接待费119.73万元,公务用车运行维护费54.22万元),支出决算为63.69万元,完成预算的36.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.22万元,完成预算的33.6%;公务接待费支出决算为45.47万元,完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强公务用车的管理,二是控制公务接待费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54.43万元,下降46.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.33万元,下降53.93%;公务接待费支出决算减少33.1万元,下降42.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车的管理,二是控制公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.22万元,占28.61%;公务接待费支出45.47万元,占71.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.22万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于往返越州镇至麒麟区及越州镇范围内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出45.47万元。其中:
国内接待费支出45.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待539批次(其中:外事接待0批次),接待人次6513人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
越州镇人民政府2019年机关运行经费支出813.17万元,与上年对比减少869.89万元,主要原因是维修维护费及劳务费大幅度下降。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,越州镇人民政府资产总额4700.55万元,其中,流动资产2372.29万元,固定资产2328.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1576.05万元,其中固定资产减少829.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋32348.36平方米,账面原值2629.99万元,实现资产使用收入166.07万元。

国有资产占有使用情况表






单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次
1234567891011
合计14700.55 2372.29 2328.26 2072.54 2.9900252.73





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额57.39万元,其中:政府采购货物支出57.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)。
因2019年预算越州镇不涉及项目编制,项目为区本级单位编制,故越州镇无项目绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
7.“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务费用。



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