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曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处 2019年度部门决算

  • 信息来源南宁街道
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2020-08-24 15:40
曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处
2019年度部门决算

                        
目录
第一部分  南宁街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   第一部分  南宁街道办事处概况
   一、主要职能
   (一)主要职能
    一是宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
    二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。
    三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    四是保护各种经济组织的合法权益。
    五是指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。
    六是办理上级交办的其他事项。

  (二)2019年度重点工作任务介绍
    2019年度南宁街道进一步优化调整产业结构,大力扶持发展现代农业,推进工业、建筑业和第三产业发展;加大环境整治力度,扎实推进新农村建设;抓住机遇争取项目,加快城市化进程;加快法制化进程,维护社会稳定和谐,不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展;做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作,按照区委、区政府要求扎实开展四城联创工作,圆满完成了各项目标任务,全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面,为全面建成小康社会奠定坚实的基础。
   二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
     纳入南宁街道办事处2019年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:
    1.行政单位:南宁街道办事处;
    2.参照公务员法管理的事业单位:南宁街道办事处财政所;
    3.其他事业单位:南宁街道办事处劳动保障所、南宁街道办事处农业综合站、南宁街道办事处林业站、南宁街道办事处社会事务服务中心、南宁街道办事处人口和计划生育服务办公室、南宁街道办事处城市管理服务中心、南宁街道办事处民政办公室。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
     南宁街道办事处2019年末实有人员编制52人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),事业人员23人(含参公管理事业人员3人)。
    离退休人员16人。其中:离休1人,退休15人。
    实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
  第二部分  2019年度部门决算表
  (详见附件)
  第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
     南宁街道2019年度收入合计2274.84万元。其中:财政拨款收入1889.26万元,占总收入的83.05%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入385.58万元,占总收入的16.95%。与上年对比增加301.05万元,主要原因分析:街道站所干部职工工资增加及社区干部职工增人增资,2019年创建全国文明城市工作经费增加。
   二、支出决算情况说明
     南宁街道2019年度支出合计2366.12万元。其中:基本支出1506.88万元,占总支出的63.69%;项目支出859.24万元,占总支出的36.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加129.82万元,增加5.81%,主要原因分析街道站所干部职工工资增加及社区干部职工增人增资,2019年创建全国文明城市工作经费增加。
   (一)基本支出情况
     2019年度用于保障南宁街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1506.88万元。与上年对比增加647.71万元,增加75.38%,主要原因分析街道站所干部职工工资增加及社区干部职工增人增资,2019年创建全国文明城市工作经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.47%。
  (二)项目支出情况
    2019年度用于保障南宁街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出859.24万元。与上年对比减少517.9万元,减少37.61%,主要原因分析2019年较2018年减少了16项项目支出,厉行节约,减少支出总计减少635.9万元,2019年增加了全国文明城市创建经费118万元,合计减少517.9万元。具体项目开支及开展工作情况办事处修建党群服务中心21.87万元,改革定额补助266.45万元,结算补助安排的计划生育事务补助20.44万元,执法中队人员经费23.89万元,小街小巷清扫保洁经费192.78万元,创建文明城市工作经费328万元。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    南宁街道2019年度一般公共预算财政拨款支出1900.96万元,占本年支出合计的80.34%。与上年对比减少138.4万元,主要原因分析2018年一般公共财政拨款部分由2017年财政拨款结转结余和2018年财政拨款组成,2017年财政拨款结转195.72万元,所以实际上2019年比2018年财政拨款支出增加,原因是2019年干部职工赠人增资。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
    1.一般公共服务(类)支出862.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.4%,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务815.19万元,具体:行政运行526.78万元,一般行政管理事务266.45万元,专项业务活动21.96万元;财政事务47.76万元,具体:一般行政管理事务5万元,其他财政事务支出42.76万元。主要用于行职工工资福利支出,业务开展所需办公费和对个人和家庭的补助生活补助。
    2.文化旅游体育与传媒(类)支出32.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,其中:文化和旅游32.83万元,群众文化32.83万元;其他文化体育与传媒支出0.1万元。主要用于职工工资福利支出。
    3.社会保障和就业(类)支出238.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%,其中:人力资源和社会保障管理事务24.01万元,社会保险经办机构24.01万元;民政管理事务99.34万元,其他民政管理事务支出99.34万元;行政事业单位离退休102.7万元,具体:归口管理的行政单位离退休32.32万元,事业单位离退休8.8万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.12万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元;其他生活救助0.44万元,具体:其他农村生活救助0.44万元;财政对其他社会保险基金的补助2.56万元,具体:财政对失业保险基金的补助0.43万元,财政对工伤保险基金的补助0.61万元,财政对生育保险基金的补助1.51万元;其他社会保障和就业支出9.14万元。主要用于社保人员工资福利支出及本部门离退休费和社会保险支出。
    4.卫生健康(类)支出66.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,其中:计划生育事务22.57万元,具体:计划生育机构21.75万元,其他计划生育事务支出0.81万元;行政事业单位医疗37.97万元,具体:行政单位医疗18.18万元,事业单位医疗14.93万元,公务员医疗补助4.86万元;其他卫生健康支出5.75万元。主要用于计划生育人员工资福利支出及本部门医疗保险费用交纳。
    5.城乡社区(类)支出594.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.26%,其中:城乡社区管理事务73.39万元,具体:城管执法23.89万元,其他城乡社区管理事务支出49.5万元;城乡社区环境卫生支出192.78万元;其他城乡社区支出328万元。主要用于城市管理人员工资福利支出,清扫保洁员工作经费支出和创建全国文明城经费支出;
    6.农林水(类)支出66.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,其中:农业51.03万元,事业运行51.03万元;林业和草原11.74万元,事业机构11.74万元;水利3万元,其他水利支出3万元;农村综合改革1万元,对村级一事一议的补助1万元。主要用于农业、林业人员工资福利支出;
    7.住房保障(类)支出39.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,住房公积金支出39.65万元。主要用于交纳职工干部住房公积金。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    南宁街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.9万元,支出决算14.31万元,完成预算的55.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元,完成预算的22.51%;公务接待费支出决算为8.48万元,完成预算的32.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少开支。
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元,下降1.22%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元,下降1.93%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降0.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少开支。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.83万元,占40.74%;公务接待费支出8.48万元,占59.26%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中:
    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出5.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于南宁街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出8.48万元。其中:
    国内接待费支出8.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待169批次(其中:外事接待0批次),接待人次1695人(其中:外事接待人次0人)。主要用于南宁街道开展各项相关工作发生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
     南宁街道2019年机关运行经费支出83.52万元,与上年对比增加54.42万元,主要原因分析人员增加,配置新的办公设备,2019年开展创文工作增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于南宁街道办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    二、国有资产占用情况
      截至2019年12月31日,南宁街道资产总额6596.99万元,其中,流动资产4880.47万元,固定资产1696.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程20万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少310.97万元,其中固定资产减少400.4万元(2018年固定资产未计提折旧,2019年根据新政府会计制度补提以前年度折旧)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表






单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次
1234567891011
合计16596.99 4880.47 1696.52 1616.41 1.08 79.03 20 





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























    三、政府采购支出情况
    2019年度,部门政府采购支出总额39.32万元,其中:政府采购货物支出39.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.32万元,占政府采购支出总额的100%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)。
    五、其他重要事项情况说明
  (一)固定资产折旧说明:2018年及以前年度固定资产未计提折旧,2019年实施新政府会计制度,对以前年度固定资产计提折旧;
  (二)国有资产占用情况里固定资产是以折旧后净值计算。
    六、相关口径说明
   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
不涉及专用名词。
    http://www.ql.gov.cn/uploadfile/2020/0824/20200824120409396.xls


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